重庆市中医院医疗收费专项审计服务采购需求

我院拟采购"医疗收费专项审计"服务项目，为充分了解市场情况，保证采购工作公正、公平、公开顺利开展，现开展公开市场调研，欢迎具有合格资质且有良好信誉和售后能力的供应商来院推介。具体事项如下：

一、项目概况

（一）项目名称：****点击查看医疗收费专项审计服务项目。

（二）项目目标：对采购人医疗收费管理相关业务开展全面专项审计，重点审查收费管理的机构职责与制度建设、收费项目备案合规性、价格执行准确性、医保政策衔接及收费公示情况，排查重复收费、超标准收费、串换收费、扩大范围收费、打捆收费、自行设定规则收费等违反价格政策的问题，发现并揭示收费管理中存在的不规范问题和运营风险；评价收费管理内部控制体系设计的健全性与运行的有效性，推动坚持依法依规收费，坚持"应收则收、不该收的坚决不收"的原则，切实做到因病施治、合理检查、合理用药、规范收费，切实保障患者利益和医保基**全；针对审计发现的问题提出整改建议和内控完善措施，推动建立长效管理机制。

（三）审计范围：对采购人2024年8月1日至2026年7月31日期间医疗收费相关业务及管理活动进行全面专项审计，包括但不限于门诊及住院收费、退费业务，收费处收入核算与管理，移动支付收款业务，急诊、绿色通道等先诊疗后付费业务，预交金收取、清算及退款等。

（四）审计内容：

根据相关法律法规及医疗卫生行业内部审计有关规定，运用观察、检查、询问、重新计算、重新执行、穿行测试等方法，开展内部控制测试和实质性程序。本次审计内容包括但不限于以下内容：

1.机构职责与制度建设。****点击查看管理部门是否明确并履行职责，价格管理制度、收费项目备案及调价管理、收费公示制度、退费管理制度、预交金管理制度等是否健全，不相容岗位是否分离；是否建立收费管理信息系统并嵌入内控要求，系统数据是否完整准确。

2.收费及退费流程规范性。审查收费处收费、退费流程是否规范；收费处日报表、银行对账单及系统数据是否能相互印证；收入是否全部入账；移动支付（微信、支付宝等）与系统收入数据对比，是否及时准确。

3.收费项目与价格执行合规性。审查收费项目备案合规性、价格执行准确性，是否严格按照《医疗保障基金使用监督管理条例》及**市医疗服务项目价格文件和相关物价政策执行；收费系统价格库与政策文件是否一致，价格政策调整后是否及时更新维护，收费项目对应医嘱、检查、治疗及材料计费是否准确。

4.医疗收费行为合规性与合理性重点排查。重点围绕医疗服务项目收费的真实性、合规性与合理性，排查是否存在分解项目收费、重复收取或超标准收取医疗服务项目费用、串换收取医疗服务项目、擅自提高收费标准、扩大范围收费、打捆收费以及自行设定规则收费等违反价格政策的问题，并结合诊疗及收费数据对收费行为的合理性进行分析评价。

5.医保政策衔接及公示情况。审查医疗收费与医保政策衔接情况，医保结算数据的准确性、一致性；医疗服务项目价格公示执行情况，是否保障患者知情权与监督权。

6.欠费、退费与预交金管理。查看急诊、绿色通道等先诊疗后付费的情况，对患者欠费后期是否及时清缴；检查是否制定退费处理时限要求，是否建立长期未退费的定期清理机制，是否存在冒用身份退费风险；对存量预交金清算及退款工作完成情况进行审查。

7.其他事项。医疗收费专项审计业务涉及财务收支、医保基金、信息系统等内容的，需参考国家有关规定及其他审计指引执行。

（五）审计依据

1.《中华人民**国价格法》；2.《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗保障基金使用监督管理条例实施细则》****点击查看保障局令第7号）；3.《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》；4.《****点击查看政府采购法》及其实施条例；5.《行政事业单位内部控制规范（试行）》；6.《卫生计生系统内部审计规定》；7.《**医疗服务项目技术规范（2023年版）》****点击查看保障局各批次医疗服务价格项目立项指南；8.《**市基本医疗保险医疗服务项目目录》；9.****点击查看保障局关于规范各批次医疗服务价格项目及医保支付政策的通知；10.《****点击查看医疗机构管理条例》及国家、**市关于医疗收费管理、医保基金监管的其他相关规定；11.采购人内部管理制度及行业规范。

二、供应商资格要求

（一）基本资格条件：供应商必须是在中华人民**国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合下列规定，即：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：****点击查看事务所执业资质。

三、团队配置建议

1.项目组配置人员不少于3人，须包含审计人员及熟悉医疗服务价格政策、医保政策的专业人员；项目现场负责人须为注册会计师，执业年限不少于5年，熟悉医疗卫生行业相关法规及《政府会计制度》。

2.供应商自2023年1月1日以来，须具备至少1个医疗机构财务收支、医疗收费或医保基金相关审计服务业绩。

3.审计组成员在从事审计活动时，应当依法审计、勤勉尽责、客观公正、实事求是、遵循保密要求，按照规定使用其在履行职责时所获取的信息。

4.成交供应商现场项目负责人员和实施人员须与响应文件所列人员一致，未经采购方同意不得更换。

5.本项目不接受联合体采购需求调查，不允许转包，不允许将部分项目分包。

6.保密与数据安全。成交供应商及其审计人员对审计过程中知悉的患者个人信息、医疗健康数据、医保基金数据和采购人商业秘密等信息负有保密义务，应当严格遵守《中华人民**国个人信息保护法》《中华人民**国数据安全法》《中华人民**国审计法》等法律法规关于保密的规定，依法依规使用其在履行职责时所获取的信息，不得泄露、出售或者非法向他人提供；审计工作结束后，应当按照约定归还或者删除相关数据资料，不得留存。

四、采购需求调研所需文件材料

1.有效期内的三证合一营业执照、执业资格证书、报价人法人代表证书及报价授权委托书；

2.报价函；

3.社会信誉和用户评价，类似项目业绩清单及证明材料；

4.项目服务方案、人员配备情况以及团队成员的资质证明文件。

五、其他事项

1.报名截止时间：自公布之日起5个工作日（最后1个工作日下午五点前）。

2.报名方式：报名材料为电子盖章扫描件，打包后命名格式（项目名称、公司名称、联系人及联系电话），发送至****点击查看@163.com电子邮箱。

3.联系人：韩老师

4.联系电话：023-****点击查看3733，139****点击查看2929

5.地址：**市两江新区可乐小镇B区商业二楼2-15****点击查看办公室