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| 项目 名称 | 采购需求 | 需求内容 | 限价（元） | 报价（元） | 响应参数（是/否） | 备注 | |||
| ****点击查看2025年风险评估和内部控制评价审计服务采购项目 | 资质条件要求 | （一）参与竞标咨询企业，基本资格条件：（可提供基本资格条件承诺函） 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 （二）特定资格条件： 1．投标人须具有行政主管****点击查看事务所（或分所）执业证书（提供有效期内的证书复印件）。 2．投标人若为分支机构的，****点击查看公司（总所）的授权书，且总公司（总所）仅能授权一家分支机构投标【****点击查看公司（总所）的授权书原件】。 | 1.如果参数相同、报价相同，按报名先后顺序，选择先报名的投标供应商作为成交供应商； 2.如果价格相同，参数不同，在符合采购文件要求情况下，选择参数更优的投标供应商作为成交供应商。 | ||||||
| 参数内容 | （一）风险评估服务 对医院经济活动及相关业务活动进行风险评估，找出可能造成单位经济利益流出的风险点，出具《风险评估报告》。结合医院具体风险评估工作需求，明确评估方法，确定定性与定量风险评估标准，明确适合本院的风险评估工作方法。从各业务面临的内外部环境着手，全方位开展风险信息的收集，辨识风险。根据全面梳理我院预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、建设项目管理等十二项业务现状，辨识各项业务风险，评估当前管控措施的设计及执行的有效性；基于识别的风险类型，从风险发生的可能性、影响程度等进行评估并形成《风险评估报告》。 （二）内部控制评价审计服务 对内部控制设计和实施的有效性进行评价，出具《内部控制评价审计报告》。内部控制设计有效性评价包括但不限于以下几方面:内部控制的设计是否符合《行政事业单位内部控制规范(试行)》《公立医院内部控制管理办法》等规定要求;****点击查看医院经济活动及相关业务活动、是否涵盖所有内部控制关键岗位、关键部门及相关工作人员和工作任务;是否对重要经济活动及其重大风险给予足够关注，并建立相应的控制措施;是否重点关注关键部门和岗位、重大政策落实、重点专项执行和高风险领域;是否根据国家相关政策、医院经济活动的调整和自身条件的变化，适时调整内部控制的关键控制点和控制措施。内部控制运行有效性评价包括但不限于以下几方面:各项经济活动及相关业务活动在评价期内是否按照规定得到持续、一致地执行;内部控制机制、内部管理制度、岗位责任制、内部控制措施是否得到有效执行;执行业务控制的相关人员是否具备必要的权限、资格和能力;相关内部控制是否有效防范了重大差错和重大风险的发生。内部控制评价报告包括但不限于:真实性声明、评价工作总体情况、评价依据、评价范围、评价程序和方法、风险及其认定、风险整改及对重大风险拟采取的控制措施、评价结论等内容。 | 22000 | |||||||
| 商务要求 | 完成时限、地点及验收方式等 | 完成时限：合同签订后20个日历天内完成，并提供三份加盖鲜章的内部控制评价报告。 地点：****点击查看。 验收标准： 提交完整的报告，以及相关资料。 | |||||||
| 报价要求 | 总价包干，含人员差旅费，报告费用，税费等全部费用，不得超过限价，否则为无效竞标。 | ||||||||
| 付款方式 | 验收合格后，自开具有效发票移交院方工作人员时间起，5个工作日内启动付款流程，30个工作日内支付合同金额100%。 | ||||||||
| 知识产权 | 采购人在中华人民**国境内使用响应供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 | ||||||||
| 其他 | 不接受联合体投标。 | ||||||||
| 未尽事项，由双方**协商确定。 | |||||||||
| 竞标文件 | 1、营业执照复印件 | ||||||||
| 2、售后承诺 | |||||||||
| 3、诚信声明书 | |||||||||
| 4、参数内容、商务要求响应对照表、报价表 | |||||||||
| 投标、开标 说明 | 获取文件时间：2026 年9月7日 -2026 年9月11日10：00 | ||||||||
| 投标截止时间：2026年9月11日10：00 | |||||||||
| 开标时间：2026年9月11****点击查看医院内部评标，无需投标供应商参加，评标结果会电话通知及公示于院内官网。） | |||||||||
| 本询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件密封后（正本一份，副本2份，电子文档1份），在投标截止时间前送交或邮寄到****点击查看****点击查看办公室。（注：响应文件封面需注明：项目名称+供应商名称+联系电话+联系人） | |||||||||
| 联系方式 | （一）采购人：****点击查看 联系人： 姚老师 电 话：023-****点击查看0030 备 注：此联系方式负责采购文件的咨询解答 （二）需求人：****点击查看 联系人：陈老师 电 话：023-****点击查看8680 备 注：此联系方式负责技术参数的咨询解答 （三）监督人：****点击查看 联系人：谢老师 电 话：023-****点击查看1806 备 注：此联系方式负责采购过程中的质疑或投诉 | ||||||||
****点击查看医院2025年风险评估和内部控制评价审计服务采购询价表.xls
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