能矿资产公司2026年度内部审计（招标采购审计及离任经责审计）服务采购

结果-中标通知贵州 - 贵阳 - 观山湖区

发布于 2026-08-10

中审****伙）

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成交结果公示

一、项目基本信息

项目名称：****点击查看公司2026年度内部审计（招标采购审计及离任经责审计）服务采购

项目编号：****点击查看

采购方式：询比采购

邀请范围：公开

二、标段概况

标段名称：****点击查看公司2026年度内部审计（招标采购审计及离任经责审计）服务采购

标段编号：****点击查看-001

标段内容：根据****点击查看（以下简称“****点击查看公司”）2026年度内部审计工作计划安排，****点击查看公司以及权属**矿业****点击查看公司（以下简称“****点击查看公司”）、贵****点击查看公司（以下简称“****点击查看公司”）、**新能源****点击查看公司（以下简称“****点击查看公司”）、**西能****点击查看公司（以下简称“萤氟公司”）、****点击查看**公司（以下简称“****点击查看公司”）等6家公司2023年至今采购管理职能履行情况专项审计；权属****点击查看**公司（以下简称“****点击查看公司”）主要负责人离任经济责任审计共2个内部审计事项进行打包，拟委托具有相应资质和能力的社会中介机构实施本次审计工作。现邀请有相应资质和能力的审计评估机构参加本次审计采购活动。具体要求如下：一、项目概况项目名称：****点击查看公司2026年度内部审计（招标采购审计及离任经责审计）服务采购项目地点：**省**市**区项目采购方式：询比采购项目开标地点：黔云招采电子招标采购交易平台项目最高限价：90000.00元（玖万元整）工期要求：合同约定。二、服务工作内容序号审计项目名称审计对象审计期间 1 内部审计（招标采购） ****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、萤氟公司、****点击查看公司 2023年1月至2026年7月 2 离任经济责任审计 ****点击查看公司负责人 2014年9月-2026年2月 ****点击查看公司****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、萤氟公司、****点击查看公司等6家公司采购管理职能履行情况专项审计 1.审计目标 ****点击查看公司****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、萤氟公司、****点击查看公司等6家公司采购管理职能的履行情况进行独立审查和评价，揭示采购管理体制、运行机制及执行中存在的突出问题和风险隐患，推动完善采购管理内部控制，促进采购行为规范、高效、廉洁。 2.审计范围与期间（1）被审计单位：****点击查看公司****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、萤氟公司、****点击查看公司等6家负责采购管理职能的相关部门。（2）审计期间：2023年1月至2026年7月（重要事项可追溯或延伸至相关年度）。 3.主要审计内容（1）采购管理体制与制度建设：采购管理机构设置、职责划分、不相容岗位分离情况；采购管理制度的健全性、合规性及更新情况；（2）采购预算与计划管理：采购预算编制、审核、执行偏差分析及调整程序的合规性；（3）采购方式与程序：采购方式选择（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等）的合规性与合理性，有无规避招标、虚假招标等行为；招标文件编制、发标、投标、开标、评标、定标全流程的规范性与合规性；（4）供应商管理：供应商准入、评价、分类及退出机制的建立与执行情况；（5）合同管理与验收：采购合同签订、执行、变更、验收、付款等环节的内部控制与履行情况；（6）采购档案与信息化：采购档案归档的完整性、及时性；采购信息系统运行的有效性；（7）以往内外部审计、巡视、检查发现采购领域问题的整改落实情况；（8）其他采购人认为应当涵盖的审计内容。 4.人员配置要求（1）项目负责人1名。（2）审计组成员不少于3名。 5.其他要求（1）按照《中华人民**国审计法》《审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《****点击查看国资委监管企业内部审计工作规范手册》等有关规定开展工作。（2）配合采购人“以工代训”的相关工作。 ****点击查看公司董事长、总经理、法定代表人施维浩同志离任经济责任审计 1.审计目标客观评价施维浩同志任职期间的经济责任履行情况，明确经济责任，促进企业高质量发展和干部监督管理。 2.审计范围 ****点击查看**公司。 3.主要审计内容依据《党政主要****点击查看事业单位主要领导人员经济责任审计规定》，重点包括：（1）贯彻执行党和国家经济方针政策、****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司党委和董事会决策部署情况；（2）企业发展战略规划制定、执行及经营绩效考核目标完成情况；（3）重大经济事项决策（重大投资、资本运作、资产处置、大额采购、对外担保等）的程序合规性、执行过程及效果；（4）企业法人治理结构建立、运行及内部控制建立健全与执行情况；（5）企业财务收支的真实、合法和效益，国有资产保值增值及收益上缴情况；（6）在经济活动中落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况；（7）以往审计、巡视、检查发现问题的整改落实；（8）风险管理和生态环境保护责任履行情况等；（9）其他采购人认为应当涵盖的审计内容。 4.人员配置要求（1）项目负责人1名。（2）审计组成员不少于3名。 5.其他要求（1）按照《中华人民**国审计法》《审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《****点击查看国资委监管企业内部审计工作规范手册》等有关规定开展工作。（2）配合采购人“以工代训”的相关工作。