能矿资产公司2026年度内部审计（招标采购审计及离任经责审计）服务采购询比采购公告

标段/包名称： ****点击查看公司2026年度内部审计（招标采购审计及离任经责审计）服务采购 标段/包编号： ****点击查看-001 文件获取开始时间： 2026-07-31 11:00:00 文件获取截止时间： 2026-08-07 08:30:00 文件发售金额（元）： -- 文件获取地点： -- 截标/开标时间： 2026-08-07 09:00:00 开标形式： 线上 开标地点： 黔云招采电子招标采购交易平台 标段/包内容： 根据****点击查看（以下简称“****点击查看公司”）2026年度内部审计工作计划安排，****点击查看公司以及权属**矿业****点击查看公司（以下简称“****点击查看公司”）、贵****点击查看公司（以下简称“****点击查看公司”）、**新能源****点击查看公司（以下简称“****点击查看公司”）、**西能****点击查看公司（以下简称“萤氟公司”）、****点击查看**公司（以下简称“****点击查看公司”）等6家公司2023年至今采购管理职能履行情况专项审计；权属****点击查看**公司（以下简称“****点击查看公司”）主要负责人离任经济责任审计共2个内部审计事项进行打包，拟委托具有相应资质和能力的社会中介机构实施本次审计工作。现邀请有相应资质和能力的审计评估机构参加本次审计采购活动。具体要求如下： 一、项目概况 项目名称：****点击查看公司2026年度内部审计（招标采购审计及离任经责审计）服务采购 项目地点：**省**市**区 项目采购方式：询比采购 项目开标地点：黔云招采电子招标采购交易平台 项目最高限价：90000.00元（玖万元整） 工期要求：合同约定。 二、服务工作内容 序号 审计项目 名称 审计对象 审计期间 1 内部审计（招标采购） ****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、萤氟公司、****点击查看公司 2023年1月至2026年7月 2 离任经济责任审计 ****点击查看公司负责人 2014年9月-2026年2月 ****点击查看公司****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、萤氟公司、****点击查看公司等6家公司采购管理职能履行情况专项审计 1.审计目标 ****点击查看公司****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、萤氟公司、****点击查看公司等6家公司采购管理职能的履行情况进行独立审查和评价，揭示采购管理体制、运行机制及执行中存在的突出问题和风险隐患，推动完善采购管理内部控制，促进采购行为规范、高效、廉洁。 2.审计范围与期间 （1）被审计单位：****点击查看公司****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、萤氟公司、****点击查看公司等6家负责采购管理职能的相关部门。 （2）审计期间：2023年1月至2026年7月（重要事项可追溯或延伸至相关年度）。 3.主要审计内容 （1）采购管理体制与制度建设：采购管理机构设置、职责划分、不相容岗位分离情况；采购管理制度的健全性、合规性及更新情况； （2）采购预算与计划管理：采购预算编制、审核、执行偏差分析及调整程序的合规性； （3）采购方式与程序：采购方式选择（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等）的合规性与合理性，有无规避招标、虚假招标等行为；招标文件编制、发标、投标、开标、评标、定标全流程的规范性与合规性； （4）供应商管理：供应商准入、评价、分类及退出机制的建立与执行情况； （5）合同管理与验收：采购合同签订、执行、变更、验收、付款等环节的内部控制与履行情况； （6）采购档案与信息化：采购档案归档的完整性、及时性；采购信息系统运行的有效性； （7）以往内外部审计、巡视、检查发现采购领域问题的整改落实情况； （8）其他采购人认为应当涵盖的审计内容。 4.人员配置要求 （1）项目负责人1名。 （2）审计组成员不少于3名。 5.其他要求 （1）按照《中华人民**国审计法》《审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《****点击查看国资委监管企业内部审计工作规范手册》等有关规定开展工作。 （2）配合采购人“以工代训”的相关工作。 ****点击查看公司董事长、总经理、法定代表人施维浩同志离任经济责任审计 1.审计目标 客观评价施维浩同志任职期间的经济责任履行情况，明确经济责任，促进企业高质量发展和干部监督管理。 2.审计范围 ****点击查看**公司。 3.主要审计内容 依据《党政主要****点击查看事业单位主要领导人员经济责任审计规定》，重点包括： （1）贯彻执行党和国家经济方针政策、****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司党委和董事会决策部署情况； （2）企业发展战略规划制定、执行及经营绩效考核目标完成情况； （3）重大经济事项决策（重大投资、资本运作、资产处置、大额采购、对外担保等）的程序合规性、执行过程及效果； （4）企业法人治理结构建立、运行及内部控制建立健全与执行情况； （5）企业财务收支的真实、合法和效益，国有资产保值增值及收益上缴情况； （6）在经济活动中落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况； （7）以往审计、巡视、检查发现问题的整改落实； （8）风险管理和生态环境保护责任履行情况等； （9）其他采购人认为应当涵盖的审计内容。 4.人员配置要求 （1）项目负责人1名。 （2）审计组成员不少于3名。 5.其他要求 （1）按照《中华人民**国审计法》《审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《****点击查看国资委监管企业内部审计工作规范手册》等有关规定开展工作。 （2）配合采购人“以工代训”的相关工作。 供应商资质要求 1.具有独立法人资格或经具有****点击查看公司（总所）唯****点击查看公司：提供营****点击查看公司****点击查看公司、分公司的****点击查看公司唯一授权书原件）。（盖公章） 2.投标人必须提供法定代表人授权委托书及法人身份证复印件，被授权人身份证原件和复印件。（盖公章） 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。具体要求：提供经第三方审计机构出具的2024年度或2025年度财务审计报告。（盖公章） 4.具备国家行业主管部门颁发的有效执业资格。（盖公章） 5.拟派项目负责人应具备有效的注册会计师执业资格，且为本单位在职人员。（须提供资格证书复印件及近6个月内任意1个月社保证明，并加盖公章） 6.本项目不接受的供应商 （1）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商同时参与本项目响应（供应商自行承诺，并加盖供应商单位公章）； （2）2023年01月01日至本项目响应文件递交截止时间之日前在国家企业信用信息公示系统（https://www.****点击查看.cn/）中被列入严重违法失信名单（黑名单）信息（供应商自行承诺并截图，截图需包含“查询时间（本项目采购报名起至响应文件递交截止时间前）、完整企业名称、无失信记录标识”等关键要素，加盖供应商单位公章）； （3）2023年01月01日至本项目响应文件递交截止时间之日前在“信用中国”网站（https://www.****点击查看.cn/）或中国执行信息公开网（https://zxgk.****点击查看.cn/）中被列入失信被执行人名单（供应商自行承诺并截图，截图需包含“查询时间（本项目采购报名起至响应文件递交截止时间前）、完整企业名称、无失信记录标识”等关键要素，加盖供应商单位公章）； （4）供应商及其法定代表人在2023年01月01日至响应文件递交截止时间之日前有行贿犯罪行为（供应商自行承诺，加盖供应商单位公章）。 7.本项目不接受联合体投标。 是否接受联合体投标： 否 公告PDF： 公告签章文件.pdf 其他附件： / 6 天 21 时