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发布于：2026-09-15 08:28:17
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项目采购需求调查表
时 间：2026年9月15日
提交文件要求：2026年9月18日下午17：00之前、盖章扫描（PDF文件）后，****点击查看医院公共邮箱：****点击查看@163.com。邮件名称：【****点击查看+2025年财务收支审计需求调查】
需求调查内容：1、审计内容包括不限于：内控制度建立与执行、会计基础工作（凭证完整性、账务处理规范性、明确抽查凭证不少于3个月）、收入核对（与HIS 系统门诊、住院收入统计核对等）、财务管理（预算执行、收支审批流程 ）、采购管理（招标程序：公开招标、邀标、竞争性谈判、单一来源是否合规、供应商管理合规性等）、资产管理、合同签订履行、三重一大（重大事项集体决策记录）、专项资金使用，2、现场人员不少于3人，现场负责老师必须是本所执业注册会计师，并且2024年至今（以报告日期为准）至少有1个医疗机构财务收支或经责审计业绩（提供带二维码报告首页和签字页），3、提供审计方案，4、现场工作时间不少于5天，5、2026年10月30日前提交审计报告。
提交文件的组成：
1、合法有效的三证合一营业执照正本复印件加盖公章；
2、法定代表人身份证复印件，授权他人参与应提供被授权人身份证复印件和法定代表人授权委托书；
3、相关行业资质证明复印件加盖公章；
4、需求调研资料内容包括设计方案，费用报价等。
5、具体联系人员姓名：陈雨丝、联系电话028-****点击查看6120。
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2026年9月15日
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