湖北省江城监狱审计服务自行采购成交公告

订单号：****点击查看

本次成交金额：￥39,999.00

采购单位：****点击查看

联系人：周如月

联系电话：027****点击查看0861

成交供应商：****点击查看

成交日期：2025年06月12日

执行方式：议价

成交标的：

采购品目：审计服务

采购需求：****点击查看监狱企业2024年1月1至2024年12月31日的财务收支情况进行全面审计，分别出具客观、公正的审计报告，并提出针对性的改进建议。具体内容如下: 1、监狱部分含财政财务收支审计****点击查看工会财务收支审计。主要包括预算执行、资金收入及支出、费用报销、罪犯财务收支、民警食堂经营、存货管理、固定资产管理、往来款项管理、资金管理、合同管理、“三公经费”的使用和管理、基本建设项目工程的管理、内部控制制度的建立健全及有效性情况和对重大经济事项作做出说明等15个方面。 2、监狱企业部分主要包括收入、成本费用、利润、资金支出、接待费开支、存货管理、固定资产管理、往来款项管理合同管理及履行、土地及门面等资产租赁、不良资产的确认是否符合规定、费用计提上缴、基本建设项目工程、内部控制制度的建立健全、承揽加工管理对重大经济事项作做出说明等 16个方面。 供应资格要求: 1、项目负责人需具备注册会计师资格。 2、有监狱财务收支审计相关工作经验的优先考虑。 审计要求: 1.保证审计准确性。在审计过程中，应做到查证事实准确率100%，不得发生重大漏审事项，必要时追溯延伸至上下年度。 2.制定审计方案。按照省局财务收支审计方案制定项目审计计划和审计方案，项目经理应根据审计实施情况，及时填写审计日志，保证审计质量。 3.明确审计过程。一是检查审计年度内资产盘点资料，盘点资料要履行经办、监盘和领导签字手续。二是了解债权、债务情况，检查监狱提供的贷款、借款的全部协议或合同。三是进行现金盘点，检查银行对账单，核实资金。****点击查看监狱的会计核算组织形式和结构情况，主要会计政策及相关变动。五是清理专项拨款及开支。六是完成方案中提到的其他审计内容及重点。七是对重大经济事项做出说明，揭****点击查看监狱会计制度，重点关注在有关财经纪律的执行中有无违规、违纪行为和内部控制制度上的薄弱环节。 4.签订BM协议。****点击查看事务所要严守职业道德和BM承诺，不得****点击查看监狱信息和商业信息，不得在互联网、党政网打印、传送被审计单位的相关资料。不能用审计的电脑上外网，要配备专用的U盘不准用手机拍照，审计未结束时，不准将纸质的资料带离工作现场，纸质资料一定要妥善保管，审计完结后会计师事务科所务必将审计资料送被审计单位按规定保管。

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