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****点击查看福利院建设项目等竣工结算办理情况专项审计发现问题整改情况公告
2023年6月26日至7月27日，县审计局审计组对汉****点击查看福利院建设项目进行了专项审计，现将审计发现问题整改情况公告如下。
一、整改工作组织情况
（一）加强组织领导，明确工作责任。清溪镇党委、政府将整改工作作为一项重要政治任务来抓，把整改工作列入重要议事日程，先后召开党委会、职工会、专题会4次，专题研究部署整改工作；成立以镇党委书记乐洪强为组长，党委副书记、镇长张雄飞为副组长，其他班子成员及****点击查看领导小组，****点击查看小组办公室，专班专责抓好整改，务实推动整改责任落地落细、见到实效。
（二）细化整改方案，抓好推动落实。为确保整改工作取得实效，清溪镇党委细化制定了《审计反馈问题整改工作方案》，明确责任分工，细化整改任务，确定整改措施、责任领导、责任人、整改时限，建立“问题+责任+整改”三张清单，将整改责任明确到人、具体到事、量化到天，确保整改工作推进有力有序，整改责任到点到位。
二、审计查出问题及其整改情况
（一）履行基本建设程序方面存在问题
1.未按规定编报水土保持方案报告表。
整改措施：按程序编制水土保持方案报告表。
整改情况：已完成，2024年3月已取得项目水土保持方案
报告表的批复。
2.未按规定履行变更报批手续，在审**算中涉及金额10.02
万元。
整改措施：对前期签证单进行核实，核实完成后经各方责任主体签字认可后按程序进行报批。
整改情况：已完成，于2024年8月取得变更批复，同意增加变更资金3.04万元，未同意变更资金6.98万元于2025年1月退回。
3.未经比选直接确定设计单位。
整改措施：组织项目管理人员加强学习。
整改情况：已完成，2023年9月26日，镇项目办对中介机构抽取相关政策，《****点击查看政府采购法》、《中华人民**国招标投标法》****点击查看中学习，并要求今后将严格按照项目实施程序确定各类中介服务机构，同时加强项目管理，保证不再发生类似问题。
4.未及时申报建设用地审批手续。
整改措施：按程序申报用地手续。
整改情况：已完成，2023年9月8日，****点击查看政府已对用地手续进行了划拨，划拨面积1654.23平方米。
5.设计单位资质不完全满足项目需求。
整改措施：组织项目管理人员加强学习。
整改情况：已完成，2023年9月26日，镇项目办对中介机构抽取相关政策，政府采购法、招****点击查看中学习，并要求今后将严格按照项目实施程序确定各类中介服务机构，同时加强项目管理，保证不再发生类似问题。
6.超项目概算未及时报批
整改措施：对项目最终结算价进行核实。
整改情况：已完成，2024年12月完成项目财务决算审计，经审计项目未超概算。
（二）竣工结算办理方面存在的问题。
1.竣工结算资料不规范、不完整，涉及结算价款3.39万元。
整改措施：要求施工单位提供相关证明材料。
整改情况：已完成，施工单位已提供防火调试报告，并通过第三方消防验收单位验收。白色乳胶漆墙面积天棚做法与招投标不符已提供相关证明材料。
2.审核把关不严，多记结算价款30.98万元。
整改措施：组织人员根据最终审定金额全面清理已支付工程款项，确定多付款项后，按程序进行追回。
整改情况：已完成，2023年8月30日施工单位退回资金243786.88元，剩余部分用未支付的质保金抵扣，施工单位已承诺不再申请拨付质保金。同时竣工结算单位未认真履行职责，我镇已责令竣工结算单位退回竣工结算审计费用1.95万元。
3.未及时审定竣工结算价。
整改措施：组织人员对项目竣工结算审核复核结果进行审定。
整改情况：已完成，已及时组织相关人员对竣工结算价进行审定并记录。****点击查看中学习，并要求今后将严格按照项目实施程序确定各类中介服务机构，同时加强项目管理，保证不再发生类似问题。
（三）财务管理方面存在的问题
1.未按规定进行建账核算。
整改措施：对该项目单独建账核算。
整改情况：已完成，2023年9月，已对该项目资金单独建账。对今后项目资金进行单独建账核算，将相关项目资金转入基建专户且严格按照财务制度支付相关资金，确保项目资金规范化运行。
2.合同约定不规范，且未按规定足额扣留质量保证金，涉及金额6.38万元。
整改措施：组织人员核实金额并进行追回。
整改情况：已完成，经核实我镇未足额扣留质保金65967.17元，审计期间已退回多记价款，鉴于目前该项目质保期将到且未出现质量问题，施工单位已承诺后期不再申请质保金，经商议我镇不再要求施工单位退回未足额扣留的质保金。今后将加强项目管理，保证不再出现类似情况。
三、审计建议采纳情况。
（一）根据审计建议对单位职工履职尽责进行强化学习教育，要求项目管理人员在工作中严格按基本建设程序组织项目建设，强化项目事前、事中、事后管理，及时按程序履行项目报批手续。已根据审计建议已督促项目经办人员加强学习，细化过程管理和监控点位，要求经办人员加大对项目管理变更、现场签证等关键环节的监管，及时按规范建立完善项目档案资料，促进项目管理更加规范。
（二）已举一反三开展警示教育，在今后工作中切实履行项目结（决）算办理的主体责任，经办人员要督促施工单位及时如实申报竣工结算，严格执行项目结算相关规定，加强审核把关，提高项目结算办理质量，确保项目建设成本真实准确、资金规范使用安全高效。
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2025年2月12日
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