吉林建筑大学内部控制审计评价服务项目竞价公告

公告-招标公告吉林 - 长春

发布于 2025-09-12

招标详情

吉林建筑大学

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可引荐人脉700人

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历史招中标信息3958条

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本单位近五年审计类项目招标4次，合作供应商3个，潜在供应商2个

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一、项目信息

项目名称：****点击查看内部控制审计评价服务项目

项目编号：****点击查看
项目联系人及联系方式： ****点击查看 189****点击查看0078

报价起止时间：2025-09-12 09:41 - 2025-09-17 18:00

采购单位：****点击查看

供应商规模要求： -

供应商资质要求： -

供应商基本要求：1.项目负责人须具有注册会计师执业资格证书或相关高级职称，熟悉《行政事业单位内部控制规范（试行）》及国家相关财经法规，****点击查看事业单位内部控制审计评价经验；拟派项目服务团队工作人员均系本单位员工，成员需具备财务、会计、审计、建筑工程等专业背景，****点击查看事业单位业务流程及内控评价关键环节；项目组应配备至少4名工作人员，项目期内不得更换项目负责人，不允许分包、转包。 2.投标人须具有近三年（2022年度、2023年度、2024****点击查看事务所或审计机构审计的财务审计报告。 3.****点击查看政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 4.审计评价机构应恪守职业道德，保持独立性、客观性，运用专业知识和技能，尤其要深入剖析六大重点领域的风险点和控制缺陷，提出高质量、可操作的审计评价意见和建议。

二、采购需求清单

商品名称	参数要求	购买数量	控制金额(元)	意向品牌
其他专项审计	核心参数要求: 商品类目: 其他专项审计; 描述:审计服务;采购需求:技术参数 1.协助学校制订内部控制审计评价方案； 2.对学校49个处级单位内控制度进行审计评价； 2.1资料审阅：制度文件、会议记录、合同、凭证、系统日志等； 2.2穿行测试：选取典型业务（如一笔采购、一项科研报销），全程跟踪验证流程执行； 2.3控制测试：抽样检查关键控制点（如审批签字、招标文件、资产标签）； 2.4数据分析：利用审计软件分析财务数据异常（如大额现金支出、频繁调账）； 2.5访谈调研：与部门负责人、业务经办人、教职工代表座谈，了解实操痛点； 2.6现场核查：资产盘点、实地勘察、信息系统权限抽查等。 3.出具报告：内控有效性总体评价；分领域缺陷描述（含风险等级）；案例分析；管理改进建议（分“立行立改”“制度完善”“系统优化”等级别）；; 次要参数要求:	1件	150000.00	-