内部控制风险评估及6大关键业务专项审计

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政府采购中的报表审计，专项审计，绩效评价。

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1.六大业务专项内控审计：全覆盖预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理业务，核查制度建立、流程执行、合规履职情况，梳理问题清单、明确问题依据及整改要点。 2.内控风险评估：结合审计结果排查资金、流程、合规、廉政等各类风险，完成风险识别、分类分级、成因分析，形成风险评估报告及风险台账。 3.内控建设优化建议：针对问题和风险，定制可落地的整改方案，涵盖制度修订、流程优化、权责梳理、长效防控机制建设等内容。 4.成果交付：提交专项审计报告、风险评估报告、问题整改清单、内控优化方案等全套资料。

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2026-05-28

2026-06-01

否