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****点击查看**社区****点击查看中心为进一步落实国家及主管部门相关政策规定，在坚持公益性原则的前提下为了实现合法合规、风险可控、高质高效和可持续发展的运营目标，防范廉政风险与运营风险，现拟采购2024-2025年度“主要领导人员任期内经济责任审计”“内部控制风险评估服务”“内部控制风险评价服务”项目，诚邀符合资质条件的供应商报名参与本项目。
一、项目编号：****点击查看
二、项目内容：
1、对中心主要领导人员在任职期间，对其管辖范围内贯彻执行党和国家经济方针政策及地方重大决策部署、政策措施，推动单位事业发展，管理公共资金、国有资产、国有**，防控经济风险等有关经济活动应当履行的职责进行审计，并出具经济责任审计报告。
2、全面、系统和客观地识别、****点击查看中心经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略，并出具内部控制风险评估报告。
3、****点击查看中心内部控制体系建立和实施的有效性，全面真实地揭示并准确认定单位内部控制缺陷，制订缺陷整改措施，并出具内部控制评价报告
（详见附件）。
三、采购方式：院内公开招标
四、项目预算：30000元
五、采购要求：
（一）供应商应准备的材料
1.营业执照副本复印件；
2.****点击查看事务所执业证书复印件；
3.法定代表人授权书；
4.委托代理人身份证复印件；
5.近3 年经营活动中无重大违法犯罪记录的声明；
6.同类项目业绩；
7.针对本项目的服务方案；
8.针对本项目的人员配备；
9.针对本项目的项目进度控制；
10.针对本项目的服务质量保障措施；
11.报价函；
12.上述所有响应文件一式一份，按顺序整理装订成册。
（二）注意事项：
1.响应文件中所有证件、材料复印件均须加盖供应商单位公章，无盖章或盖章模糊的视为无效材料；
2.供应商应仔细研读本采购公告全部条款，按要求完整提供响应文件，保证所提交资料的真实性、合法性、完整性，若存在虚假信息，采购方有权直接拒绝其报名；
3.本项目采购的最终解释权归采购方****点击查看**社区****点击查看中心所有；
4.若遇特殊情况需延迟采购时间或调整项目技术指标，采购方将提前声明。
六、评分办法：综合评分法
七、公告时间：2026年 6月23 日— 2026年 6月29 日
八、报名要求：
1.供应商须在规定时间内现场提交全套报名及投标资质材料，不接受邮寄、快递、线上提交。递交材料时间为2026年 6月 29日8:00- 12:00，逾期发送报名材料的，视为无效报名；
2.供应商需将本公告第五条（一）中前11项资质材料（加盖公章的扫描件或复印件）统一密封包装，扫描件、复印件需清晰可辨，模糊不清视为无效材料，须注明联系人姓名及联系电话；
3.采购方对报名材料进行审核，审核通过后将通过电话回复本项目评审标准；未报名、报名材料不合格或逾期报名的供应商，不予提供评审标准。
九、开标时间及地点：材料递交结束后，采购单位另行现场组织院内评审。
地点：****点击查看服务中心5楼510室
联系地址：**市**新区塘沽**路58号
联系电话：****点击查看2085 联系人： 张老师
****点击查看
2026年 6 月23 日
附件一：项目需求
项目需求书
一、项目名称：
****点击查看**社区****点击查看中心2024~2025年度“主要领导人员任期内经济责任审计”“内部控制风险评估/评价服务”项目
二、项目内容：
（一）2024年-2025年主要领导任期内经济责任审计
对2024年-2025年主要领导任职期间单位财务收支、资产管理、重大决策、政策执行等经济活动进行全面审计。
主要依据：
《党政主要****点击查看事业单位主要领导人员经济责任审计规定》
《**市部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法（试行）》
第2205号内部审计具体准则——经济责任审计（中内协发〔2021〕6号）
《行政事业单位内部控制规范(试行)》《基层医疗卫生机构财务制度》
围绕本单位2024年-2025年主要领导任期内经济责任审计开展以下内容，严格遵循经济责任审计相关执行标准：
1、贯彻执行党和国家经济方针政策及决策部署情况；
医疗服务价格政策的执行情况
药品、耗材集中带量采购政策的执行情况
医保政策的执行情况
2、单位发展规划的制定、执行和效果情况；
规划及配套措施的制订情况
规划及配套措施的执行情况
规划及配套措施的执行效果
3、重大经济事项的决策、执行和效果情况；
决策制度的建立情况
决策制度的执行情况
决策执行效果情况
4、财政财务管理和经济风险防范情况、生态文明建
设项目和资金管理使用情况；
中心治理结构的建立健全情况
中心治理结构的运行情况
预算管理情况。主要关注预算编制、预算执行、专
项资金管理使用效益、结余资金管理等方面
经济风险防范情况
5、在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守
廉洁从政（从业）规定情况；
6、以往审计发现问题的整改情况。
（二）2024年度、2025年度分别对单位层面及业务层面的主要四大层面（预算业务层面、收支业务层面、资产业务层面、政府采购业务层面）进行内控评价及风险评估。
根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》中的规定，根据本单位设定的内部控制目标和建设规划，有针对性地选择内控评价及风险评估对象。
2024年度的内控评价及风险评估重点关注以下几个层面:
1、单位层面管理情况
（1）内部控制工作的组织情况。包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门；是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制。
（2）内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离；权责是否对等；是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。
（3）内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全；执行是否有效。
（4）内部控制关键岗位工作人员的管理情况。包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制；工作人员是否具备相应的资格和能力。
（5）财务信息的编报情况。包括是否按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理；是否按照国家统一的会计制度编制财务会计报告。
2、预算业务层面管理情况。
包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分，预算编制与资产配臵是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完整、准确、及时。
3、收支业务层面管理情况。
包括是否建立健全收入及支出内部管理制度，是否合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限。收入是否实现归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等；发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形等。
2025年度的内控评价及风险评估重点关注以下几个层面:
1、单位层面管理情况
（1）内部控制工作的组织情况。包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门；是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制。
（2）内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离；权责是否对等；是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。
（3）内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全；执行是否有效。
（4）内部控制关键岗位工作人员的管理情况。包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制；工作人员是否具备相应的资格和能力。
（5）财务信息的编报情况。包括是否按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理；是否按照国家统一的会计制度编制财务会计报告。
2、资产业务层面管理情况。
包括是否实现资产归口管理并明确使用责任；是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；是否按照规定处臵资产。
3、政府采购业务层面管理情况。
****点击查看政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、****点击查看政府采购内部管理制度。是否明确相关岗位的职责权限，是否按****点击查看政府采购业务；****点击查看政府采购活动和执行验收程序；****点击查看政府采购业务相关档案等。
附件二：报价函（模板）
报价函
****点击查看**社区****点击查看中心：
我司________________________（供应商全称）的授权代表________________________（姓名）（身份证号码：________________________），****点击查看中心 （采购编号）采购项目正式报名，自愿参与本项目报价，郑重作出如下承诺：
1.本司承诺严格遵守本项目采购公告及相关要求，若中选将按约定全面履行服务义务，保证服务质量与响应时效。
2.本项目最终报价：总报价（含税）：人民币（大写）______元整。
****点击查看公司盖章）：________________________
授权代表（签名）：________________________
年 月 日
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