2025年度怀化市锦溪小学整体支出绩效自评报告

发布时间：2026-06-23 16:57

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1、机构设置情况：****点击查看作为一级部门预算单位，内设机构包括：办公室、教务处、教研室、德育处、安全处、工会、后勤处、党办、督导室、信息处。

2、人员编制情况：根据编委核定，****点击查看教职工编制数为193，截至2025年12月31日，实际在编在职人数189人。在校学生4700余人。

3、主要职能职责：****点击查看****点击查看教育局直管，是****点击查看完全小学，学制六年。学校使用汉语言文字教学，推广使用普通话和规范字。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面贯彻执行国家教育方针，即“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。”

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2025年学校整体支出5372.8万元，主要围绕教育教学、校园建设、校园安全、设备采购等核心任务展开。从资金用途看，基本支出4657.4万元，主要用于人员经费3681.72万元（教职工工资、社保等）和公用经费975.68万元（办公、水电、差旅等）；项目支出715.4万元，涵盖课后服务费、外派教师相关经费、国防教育经费、****点击查看小学教育工作经费、****点击查看工作室经费、**学校安全隐患及改善办学条件项目、校园保安经费、校方责任险等全部专项。

二、一般公共预算支出情况

2025年学校一般公共预算支出4219.84万元。

（一）基本支出

1.主要用途、范围

一般公共预算财政拨款基本支出4037.93万元，其中人员经费3681.72万元，主要用于支付教职工基本工资、绩效工资、社会保障缴费等，确保师资队伍稳定；公用经费356.21万元，主要用于支付办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费等，保障教学及管理活动的正常开展。

2.资金的管理情况

学校严格按照资金管理要求，加强资金管理，基本支出资金全部纳入国库集中支付管理，通过“**财政预算管理一体化系统”核算，确保收支明细可追溯。****点击查看银行、财政部门对账，保证资**全。资金支付审批手续完整，支出依据合法合规。

3.“三公”经费的使用和管理情况

2025年无“三公”经费支出。

（二）项目支出

1、项目资**排落实、总投入等情况分析。

一般公共预算财政拨款项目支出181.91万元，资金到位率100%。****点击查看小学教育工作经费、****点击查看工作室经费、**学校安全隐患及改善办学条件项目、校园保安经费、校方责任险等专项。

2、项目资金实际使用情况分析。

具体支出明细：“****点击查看小学教育工作经费”项目支出10万元；“****点击查看工作室经费”项目支出5万元；“2024年科普教育“双走进”奖补资金”项目支出14.92万元；“**学校安全隐患及改善办学条件项目”项目支出20万元；“校园保安经费”项目支出36.22万元；“校方责任险”项目支出6.98万元；“2025年教育发展项目资金（一体机设备）”项目支出83万元；“2025年教育发展项目资金（第三批教育项目建设）”项目支出3.86万元；“2025年城乡义务教育补助经费中央资金（第二批）”项目支出1.94万元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目****点击查看学校财务管理制度，坚持资金 “专款专用、单独核算”，确保资**全、高效运行，发挥资金使用效益。项目资金全部纳入国库集中支付管理，通过“**财政预算管理一体化系统”进行核算，确保收支明细可追溯。资金支付需由经办人申请、部门审核、财务复核、校领导审批多层级把关，确保支出合规。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

****点击查看政府采购程序，2025年“一体机设备”****点击查看政府采购限额标准，按规定委托第三方机构代理采购，采用竞争性谈判方式，成交单位具备相应资质，****点击查看政府****点击查看中心审核备案，设备安装完成后，由学校信息处、后勤处等部门人员共同验收。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

学校制度健全，并严格按照项目管理要求，加强项目管理。分管副校长负责统筹协调；后勤处负责校园建设、设备采购项目的实施与管理；教务处、安全处分别负责教育教学类、校园安全类项目的具体执行；校领导对项目进度、质量进行全程监督。

四、资产管理情况

（一）制度建设与管理措施

学校为了加强资产管理，制定了资产管理制度。所有资产纳入“**省预算管理一体化系统资产管理板块”核算，实行“一物一卡”，明确使用部门及责任人，定期开展资产清查。

（二）配置处置的程序

1.资产配置程序：部门申请→后勤处汇总→校领导审批→报市教育局审批→****点击查看事务局审批→报市财政局审批（5万元及以上）→政府采购或自行采购（限额以下）→验收登记→录入资产管理系统。

2.资产处置程序：使用部门提出报废申请→后勤处组织技术鉴定→财务部门核实账卡→校领导审批→报市教育局、机关事务局、财政局（5万元及以上）审批备案→公开处置（残值收入上缴财政）。

五、政府性基金预算支出情况

2025****点击查看政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2025年学校无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2025年学校无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

我校2025年在整体支出绩效方面取得了显著的成绩，在未来的工作中，学校将继续加强管理，不断优化预算编制和执行，提高资金使用效率，合理规划和配置教育**，在保障教育教学质量的前提下，有效降低办学成本，提高教育**的投入产出比，为学校的可持续发展提供有力的经济支持。具体绩效目标完成情况如下：

（一）教育教学目标

我校严格执行课程计划，确保教学规范，深化教学常规检查，提升教学品质，推进“双减”政策落实，确保有效实施。同时为课后服务设置丰富多样的课程，学生和家长可自愿选择，实现“减轻家长负担、丰富学生课余生活”目标。通过集团化办学，促进义务教育优质均衡发展，加快鹤中教育一体化发展步伐。通过开展国防教育活动，增强学生的国防观念和国家安全意识，使学生掌握基本的军事知识和技能。****点击查看工作室的示范引领作用，通过开展线上和线下研修活动，提升教师的教学技能和促进其专业成长，从而促进教师队伍的整体提升。

（二）校园建设目标

通过科学实验校建设，****点击查看实验室改造、****点击查看基地改造，为师生提供科学参观和辅助教学场所，方便各项科学教学活动的开展。****点击查看中心小学行政楼厕所及一层洗手池改造工程和路面改造工程，改善了校园卫生条件，****点击查看学校整体美观度，为师生营造了更舒适的工作和学习环境。

（三）校园安全目标

为确保校园安全，保障学校和师生利益。一是定期进行安全隐患排查，及时整改处理；二是配备专职保安人员十名，轮流值班，严格执行入校登记制度，全年无重**全事故发生；三是校方责任险全覆盖，有效防范和妥善化解各类安全事故风险。

（四）设备采购目标

完成一体机设备采购安装，使老旧教学设备得到及时更新，教学效率大大提高，保障了教育教学工作的顺利开展。通过食堂厨具采购，食堂工作效率大大提高，校园食品安全得到保障。

九、存在的问题及原因分析

年初预算编制精准度不足，部分项目（如课后服务费）因人数变动，导致年初预算编制不准确。

十、下一步改进措施

优化预算编制流程，在下一年度预算编制时，结合历史数据与实际情况，对项目增设“浮动预算”区间（±15%）。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用

将自评结果作为预算编制的重要依据，对绩效优良的项目申请增加预算；针对自评发现的问题，纳入学校年度整改计划；对项目负责人开展绩效评价培训，提升项目管理能力。

（二）公开情况

本自评报告经校领导查阅通过后，****点击查看教育局门户网站“政务公开-财政信息”栏目予以公示，接受社会监督。同时，****点击查看财政局。

十二、其他需要说明的情况

无。

附件1：2025年度****点击查看项目支出自评结果汇总分析报告

附件2：****点击查看后勤处“2025年教育发展项目资金（一体机设备）”项目支出绩效自评报告

****点击查看

2026年6月16日