广州市中心区交通建设有限公司内部控制审计服务采购结果公告

四、采购内容

审计内容主****点击查看公司内部控制进行审计，具体内容如下：
（1）审查经营合法合规：重点关注被审计单位在重**面遵守法律法规、行业标准、内部政策的合规性。
（2****点击查看公司治理状况、内部管理情况：重点关注治理结构、“三重一大”集体决策、战略规划管理等方面。
（3）审查内部控制的有效性：重点针对资金管理、采购业务、合同管理、资产管理、信用风险管理、工程项目管理、担保业务、全面预算等方面进行审查和评价内部控制设计是否合理，执行是否有效。
（4****点击查看公司采购与合同管理情况：重点关注采购行为的合规性，效益性，合同签订及执行情况。
（5）审查工程管理情况：重点关注工程项目概算、预算及决算流程是否合规，工程变更手续是否齐全，对外分包是否合规。
（6）审查物业出租及物业管理情况：重点关注物业出租和管理流程是否合规、物业出租手续是否齐全等。
（7）审查财务收支：重点关注资金管理、往来款管理、期间费用、无形资产、收入管理等。
（8）筹资与投资管理：重点关注筹资、投资合规性、合理性及效益性。
（9）公司党建、人力**管理及纪检工作情况。
（10）对以往审计中发现问题的整改情况。

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****点击查看；总价包干 ￥197000元。