支付鞍山方美2025年第一批票据印刷费

一、合同编号：****点击查看-003-001

二、合同名称：支付**方美2025年第一批票据印刷费

三、****点击查看政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：****点击查看

四、项目名称：2025年支付财政票据印刷费

五、合同主体

采购人（甲方）：****点击查看

地 址：崇**路 61号

联系方式：158****点击查看2480

供应商（乙方）：****点击查看

地 址：**市**区双台路5号

联系方式：041****点击查看9555

六、合同主要信息

主要标的名称：支付**方美2025年第一批票据印刷费

规格型号（或服务要求）：按时按要求印刷票据

主要标的数量：1

主要标的单价：277,020.02元

合同金额：277,020.02元

履约期限、地点等简要信息：

采购方式：公开招标

七、合同签订日期： 2024-10-14

八、合同公告日期：2025-09-19

九、其他补充事宜：