【山东省本级】内部控制体系建设

一、项目基本信息：

项目名称：内部控制体系建设

购买服务计划项目编码：****点击查看

项目编号、标包：****点击查看

二、项目金额(人民币，单位万元)：4.5万元

三、购买服务内容：

1.编制《内部控制风险评估报告》。 2.编制《内部控制管理手册》—内控体系的运作机制，内控工作的指导性文件。是本单位内部控制工作的规范指导性文件，包括本单位开展内部控制工作的依据、方法、组织架构和适用范围等内容。 3.编制《内部控制流程手册》—融入内控要素的单位内部业务流程。是依据外部政策要求，结合单位内部实际协商形成的全业务流程，包括手册说明、业务概述、流程目录、流程图和流程说明、控制要素等内容。 4.协助完成《内部控制制度手册》。

四、对服务提供方资质要求及应提交材料：

根据《内部控制规范》****点击查看财政厅关于印发《****点击查看事业单位内部控制建设提升行动（2024—2025年）实施方案》的通知》文件要求，基于目前当前需遵循的各项政策要求，聚焦预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理和建设项目等六项业务领域，科学高效运行开展内控建设。

五、提交材料时间、地点:

1、时间：2025-05-29 00:00:00至2025-06-05 23:59:59（**时间）。

2、地点: **经四路158号

六、项目联系人及联系方式:

联系人：郑焕昶

联系方式：139****点击查看4411