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依据《****点击查看政府集中采购目录及标准（2024年版）》相关规定，本项目预算金额为3.5万元，****点击查看政府采购限额标准。根据《政府采购法》及其实施****点击查看政府采购程序的情形，我院拟通过内部竞争性谈判方式自行组织采购。项目资金已落实，具备采购条件，现欢迎符合****点击查看事务所参与谈判。
本次审计旨在进一步规范我院诉讼费全流程管理，压实乡村**定点帮扶资金监管责任，全面排查两类资金管理风险，核查资金使用合规性，提升财政资金使用绩效，并健全长效内控监管机制。
一、项目依据
本项目审计工作依据《中华人民**国审计法》《诉讼费用交纳办法》《人民法院诉讼费管理办法》《中央财政衔接推进乡村**补助资金管理办法》《**省财政衔接推进乡村**补助资金管理实施细则》等法律法规及财政资金管理相关规定执行。
二、项目基本情况
（一）项目名称：****点击查看诉讼费及乡村**定点帮扶资金专项审计服务项目；
（二）采购预算及最高限价：人民币3.5万元（大写：叁万伍仟元整）；
（三）采购方式：内部竞争性谈判。成交原则：在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。本次报价为最终报价，一经提交不得修改或撤回，采购方不再就价格问题另行协商。
（四）审计服务范围及年限
1.诉讼费审计：审计主体为****点击查看，根据工作需要可****点击查看法院诉讼费统筹管理相关工作；审计时段为2025年1月1日—2025年12月31日。
2.乡村**资金审计：审计主体为****点击查看下拨宁****点击查看村委会接收并使用的全部乡村**定点资金（含工作经费）及对应帮扶项目；审计时段为2021年1月1日—2026年6月30日。
（五）主要审计内容
1.诉讼费专项审计内容（存在的问题需对应至承办人）
（1）收费政策执行合规性审计。核查诉讼费收费项目、计费标准、收费范围是否严格执行国家、省、市法院收费管理规定，重点核查是否存在超标准收费、自立项目收费、违规免收、减收、缓收诉讼费等问题；核查诉讼费缓、减、免审批程序、佐证材料、审批权限是否合规、完整、真实。
（2）诉讼费收缴及票据台账审计。全面核查各类案件诉讼费预收、实收情况，核对案件台账、收费票据、财务账目数据一致性；核查收费票据领用、开具、作废、核销、存档全流程管理规范性，检查是否建立健全诉讼费专项管理台账，排查应收未收、漏收、少收、错收诉讼费等问题。
（3）诉讼费退费管理专项审计。逐类核查诉讼费退费业务，重点审查退费申请、审核、审批、支付、归档全流程手续，排查应退未退、违规退费、重复退费、超标准退费、截留占用退费资金等违规问题，核实退费资金流向及账务处理合规性。
（4）资金上缴及使用管理审计。核查诉讼费按期足额上缴财政情况，财政返还诉讼费资金拨付、留存、使用、管理情况；核查诉讼费资金专户管理、专款专用制度执行情况，排查有无截留、挤占、挪用、坐支诉讼费资金等违规违纪情形。
（5）财务核算与内控管理审计。核查诉讼费会计核算、账务处理、科目使用是否规范准确，账证、账账、账实、账表是否相符；审查诉讼费内部管理制度、岗位制衡制度、风险防控制度建立及落地执行情况，梳理制度漏洞、管理短板和廉政风险点。
（6）问题整改及常态化管理审计。核查上级督查、内部自查、专项检查反馈的诉讼费管理问题整改落实情况，核实整改资料完整性、整改结果真实性，评估常态化管理成效。
2. 乡村**定点帮扶资金专项审计内容
（1）资金拨付与到位审计。核查审计时段内****点击查看向宁****点击查看村委会拨付乡村**帮扶资金、项目资金、工作经费等的批次、金额、拨付凭证、审批流程，核实资金是否及时足额到位，是否存在延迟拨付、滞留资金、资**账登记不全等问题。
（2）资金使用合规性审计。严格对照乡村**帮扶资金、项目资金、工作经费等使用政策及批复用途，核查资金实际使用方向、支出明细、报销凭证、审批手续是否合规合法，重点核查资金是****点击查看村委会乡村产业发展、基础设施提升、人居环境整治、民生帮扶、公益帮扶等定点帮扶领域，排查截留、挤占、挪用、虚列支出、违规报销、超范围使用资金等问题。
（3）村级项目实施落地审计。核查依托本次帮扶资金、项目资金、工作经费实施的村级帮扶项目立项、公示、组织实施、现场落地、验收归档全流程情况，核对项目实施内容、建设规模、受益人群是否与帮扶方案、资金批复一致，核查项目影像资料、台账资料、验收资料是否完整齐全，杜绝虚假项目、未落地项目、缩水实施等问题。
（4）村级财务核算与内控管理审计。核****点击查看村委会帮扶资、项目资金、工作经费专项账务核算情况，核对账证、账账、账实一致性，审查村级资金接收、保管、使用、核销管理制度执行情况，梳理村级资金管理薄弱环节、制度漏洞及监管风险点。
（5）资金帮扶绩效审计。对照定点帮扶绩效目标，核查帮扶资金、项目资金、工作经费产出成效、社会效益、群众受益情况，评估资金使用效益，核查是否存在重拨付、轻管理、重投入、轻成效等问题，客观评价我院定点帮扶工作落地实效。
（6）问题整改核查。核查各级督查、自查、专****点击查看村委会乡村**帮扶资金、项目资金、工作经费的问题整改落实情况，核实整改资料完整性、整改举措真实性、整改成效长效性。
（7）完成采购人交办的两类资金数据梳理、疑点核查、实地踏勘、资料汇总、迎检答疑及资金管理优化建议等相关工作。
（六）服务成果要求
成交供应商须严格按照国家审计准则、财政资金管理规定、乡村振****点击查看法院内部管理要求，完成资料审核、数据核对、村级实地踏勘、问题取证、汇总分析、绩效评价等全部审计工作。最终分别出具《诉讼费专项审计报告》《****点击查看下拨宁****点击查看村委会乡村**资金专项审计报告》，同步汇总整体审计问题清单、风险提示、整改方案及长效管理优化建议。成果资料需提供纸质版一式6份、电子版1份，所有成果文件须加盖执业印章，内容真实、合法、完整，可作为我院资金监管、自查整改、考核评优、上级督查备查的正式依据。
（七）服务期限
自双方签订服务合同之日起60日历天内，完成全部诉讼费、乡村**帮扶资金审计及现场核查工作，提交全套正式审计成果文件。项目后续如需补充审计、问题复核、整改指导、配合上级部门检查答疑，中标供应商须无条件全程配合。
三、供应商资格要求
1.法人资格：供应商须为在中华人民**国境内依法注册、具备独立****点击查看事务所，持有有效的《****点击查看事务所执业证书》，能够独立承担本项目民事及执业责任。（提供证明材料）
2.信用要求：供应商、法定代表人、本项目负责人近3年内无行贿犯罪记录；未被列入“信用
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