广汉市金轮镇卫生院2024-2025年度财务内部控制专项审计服务比选公告

为进一步规范我院财务收支、政府采购、专项资金使用、内控制度执行、固定资产管理等工作，防范财务运行风险，提升单位财务管理规范化、制度化、精细化水平，根据《中华人民**国预算法》《行政事业单位内部审计工作规定》《基层医疗卫生机构财务制度》等相关规定，我院拟通过公开比选方式确定第三方审计机构，开展年度财务内部审计服务。现将比选有关事项公告如下：

一、项目基本情况

1.项目名称：****点击查看2024-2025年度财务内部控制专项审计服务项目

2.比选人（采购人）：****点击查看

3.审计时限：2026年7月1日—2026年7月10日

4.资金来源：自筹资金。

5.项目预算：人民币25000元（含税包干价，包含人工、差旅、资料、报告编制、税费等所有费用）。

6.比选方式：公开比选，综合资质、业绩、服务方案、报价择优确定中选单位。

二、审计服务内容及工作要求

本次内部审计为全覆盖财务内审，主要服务内容包括但不限于：

1.财务收支审计：对单位年度各项收入、支出、往来款项、备用金管理、票据使用、费用报销合规性进行全面核查，排查超标准开支、无依据列支、手续不全、审批不严等问题。

2.专项资金审计：基本公卫、家庭医生签约、设备购置、维修改造、补助资金等各类卫健专项经费使用合规性、拨付及时性、专款专用执行情况审计。

3.政府采购与零星采购审计：核查年度采购项目审批流程、询价比选、合同签订、验收归档、付款资料完整性，排查采购程序不规范、资料缺失、超范围采购等问题。

4.固定资产与物资管理审计：对固定资产采购、入库、登记、领用、盘点、处置、报废流程进行核查，核对账账、账实一致性，梳理资产管理漏洞。

5.内控制度执行审计：核查财务内控制度、报销制度、票据管理制度、资产管理制度、轮岗制度执行落实情况，查找内控薄弱环节。

6.工资福利及社保公积金审计：核查绩效工资、临聘人员薪酬、社保、公积金计提发放合规性。

7.问题整改与咨询服务：梳理审计发现问题，分类列明问题清单、违规依据、整改建议，形成审计报告、问题清单、整改台账、风险提示全套资料，并现场指导我院完成问题整改闭环。

8.其他：配合上级检查、提供审计答疑、资料佐证等后续配套服务。

服务成果要求

服务商须提交：审计工作总结、正式审计报告、问题明细表、整改建议清单、风险防控建议、完整工作底稿，所有资料纸质一式两份、电子版一份归档备查。

三、参选单位资格条件

1.依法在国内登记注册，具备独立法人资格，能够独立承担民事责任，****点击查看事务所合法执业资质。

2.具备健全的组织机构、完善的质量管理体系和内部管控制度，近三年无行业处罚、无失信记录、无重大审计质量事故。

3.业绩要求：近3****点击查看卫生院、****点击查看中心****点击查看医疗机构财务审计服务业绩（提供合同或验收证明复印件）。

4.项目团队配备专职注册会计师或专业审计人员，能保证驻场审计时间，熟悉基层医疗卫生机构财务、公卫资金、采购资产管理政策。

5.本项目不接受联合体参选、不允许转包分包。

6.****点击查看政府采购严重违法失信名单、信用中国失信被执行人、重大税收违法失信主体。

四、比选资料递交要求

参选单位须按以下顺序整理、密封盖章递交响应文件（1份）：

1.比选响应函、法定代表人身份证明及授权委托书；

2.营业执照、执业资质证书复印件（加盖公章）；

3.信用查询记录（信用中国、中国政府采购网截图）；

4.****点击查看医疗机构审计业绩证明材料；

5.项目服务实施方案（审计流程、人员配置、驻场安排、质量管控、完成时限、整改指导方案）；

6.项目报价单（一次性闭口包干价）；

7.服务承诺、质量承诺、保密承诺、售后整改配合承诺。

8.所有资料须真实有效，弄虚作假一经查实，取消参选及中选资格。

五、比选评审办法

本次比选采用综合评分择优中选原则（性价比优先、质量优先），主要评审维度：

1.机构资质与信用情况；

2.基层卫健系统审计同类业绩；

3.审计实施方案针对性、完整性、可操作性；

4.项目人员配置、执业能力；

5.合理报价；

6.服务承诺、整改闭环、售后保障。

在满足全部服务及资质要求前提下，择优确定中选单位，若有效参选单位不足三家，按相关规定继续评审或重新比选。

六、比选文件获取方式、时间、地点：

1、获取时间：2026年6月3日至2026年6月5日工作日上午08:30至12:00，下午14:30至17:30（**时间）（周末及节假日时间除外）。

2、获取方式：现场获取，将报价资料交至****点击查看****点击查看办公室；并与我单位报名处工作人员予以确认。

3、供应商获取比选文件需准备的资料如下：营业执照、供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信原件(介绍信中须注明联系方式，固定电话和移动电话并保持畅通）、经办人身份证明复印件（身份证复印件和介绍信均需加盖单位公章）；供应商为自然人的，只需提供本人身份证复印件。

七、报价文件递交截止时间及地点：请于2026年6月5日16时00分00秒之前将比选申请文件递交到（****点击查看**分院院）**省**市**市金轮镇园林路1号。

八、比选申请文件开启时间：2026年6月5日16时00分00秒（**时间）在（****点击查看**分院）**省**市**市金轮镇园林路1号开启。

九、保密及工作纪律要求

1.参选及中选单位须严格遵守审计保密制度，对我院财务数据、业务数据、内部资料严格保密，不得外泄、不得用于本次项目以外用途。

2.审计人员须遵守廉洁纪律，严禁吃拿卡要、违规收受财物，一经发现立即终止合同并上报主管部门。

十、联系方式

采购人：****点击查看

地址：**省**市**市金轮镇园林路1号

邮编：618300

联系人：童老师 联系电话：135****点击查看0413

本公告最终解释权归****点击查看所有。

****点击查看

2026年6月2日