关于月湖区童家镇镇长王剑胜同志任中经济责任审计项目发现问题的整改报告

****点击查看审计局于2025年5月至11月派出审计组对我单位**区童家镇镇长王剑胜同志任中经济责任审计项目开展审计。我单位党委高度重视，迅速行动，坚持问题导向，深入剖析原因，全面落实整改责任，扎实推进整改工作，现将审计整改情况报告如下：

一、整改总体情况

审计报告指出我单位4个方面共计12项具体问题，截至报告日已经整改12项，整改率100%，建立健全规章制度3项。

二、整改具体情况

（一）审计发现的问题：

贯彻执行党和国家重大经济方针政策、决****点击查看政府工作要求情况方面，存在新增专项债资金闲置和项目负责人制度落实不足的问题；本地区经济社会发展规划**策措施的制定、执行和效果情况方面，存在新农村建设项目招标程序****点击查看服务中心闲置的问题；重大经济事项的决策、执行和效果情况方面，存在招标文****点击查看政府采购程序的问题；财政财务管理情况方面，存在工会福利发放不规范、餐费超标准和农村“三资”监督不到位的问题。

（二）整改措施：

一是加强新增专项债资金管理。持续加强与**省鹰****点击查看公司、**市弘月****点击查看公司的对接沟通，全程跟踪老屋返乡创业产业园、老屋村历史遗留固废地块污染源整治项目的施工推进及资金结算进度，****点击查看集团定期报送项目进展情况及资金使用台账。严格规范项目结余资金管理，项目完工后结余****点击查看财政局，依规上缴国库或统筹调剂使用，坚决杜绝截留、挪用资金等违规行为。****点击查看政府****点击查看集团在项目施工、资金审核工作中的权责边界，牢固树立项目全流程监管意识，压紧压实项目管理主体责任，补齐项目负责人制度执行短板，全面提升项目规范化管理水平。

二****点击查看中学习。组****点击查看中学习《****点击查看政府投资管理办法》《****点击查看政府采购法》《****点击查看政府采购法实施条例》《中华人民**国招标投标法》及**区《加强基层400****点击查看政府投资项目管理实施办法（试行）》等法律法规及制度文件，****点击查看政府项目建设监管法定职责、工作权限及操作规范。****点击查看政府投资项目招投标全流程管理，确保今后所有项目招投标各环节责任到人、流程规范、台账齐全，全程留痕、有据可查。

三是落实养老运营管理细则。严格执行《月****点击查看服务中心运营管理办法（试行）》，结合各村实际常态化开展助老、助医、助娱等养老服务活动，切实提升村级养老服务质效。强化养老服务经费保障，****点击查看民政局、区财政局专项扶持政策，落实****点击查看服务中心每年1万元专项补贴，****点击查看中心日常运营和各类52A9老服务开展，筑牢村级养老服务保障基础。

****点击查看政府采购全流程监管。****点击查看政府采购工作流程，严格筛选合规代理机构，从严开展招标文件审核工作，科学合理设置招标文件条款及评标标准，杜绝条款不合理、评标标准不规范等问题。持续健全单位内控管理体系，完善政府采购工作制度及操作流程，我镇已于2025年3月制定印发《童家镇内部控制基本制度(试行)》《童家镇内部控制操作规程》，后续将严格落地执行，****点击查看政府采购及日常政务工作。

****点击查看工会经费管理。严格落实《****点击查看工会经费收支管理实施细则》相关规定，针对超标准报销问题，组织相关经手人员将超****点击查看财政局账户。持续强化财务制度约束，严格执行《****点击查看财务管理制度》，明确经费报销程序，规定工作餐、加班误餐报销必须填报《工作加班误餐报账清单》，严格执行人均就餐费用限额标准，常态化规范经费报销行为，超额部分一律不予报销，坚决杜绝超标准用餐、违规报销等问题。****点击查看办公室已于2026年4月正式通知相关经手人员完成超标款项退回工作。

六是抓实村级“三资”规范化管。严格执行《**市**区农村集体经济组织“三资”管理办法（试行）》《童家镇农村集体“三资”管理细则》，全面强化村级集体资金、资产、**常态化监管。加强镇相关工作人员业务培训和技能学习，持续提升基层“三资”管理专业化、规范化能力。全面开展村级资产清查梳理，对未入账的固定资产逐一补登建档，确保账账相符、账实相符。同时，严肃追责问责，对2名相关责任人员依规作出处理，切实整治村级“三资”管理薄弱环节。

三、下一步工作计划

一是做实整改复查，严防问题反弹。建立整改台账，每两月开展跟踪复核，重点核查专项债、招投标、财务报销、村级“三资”等关键领域，紧盯整改成效，杜绝同类问题重复出现。

二是完善制度体系，健全长效管控。严格执行内控、三资管理等现有制度，细化专项债、项目招标、工会经费、养老运营配套流程，厘清政企项目权责，实现资金、项目、资产全流程制度约束。

三是常态化业务培训，夯实履职基础。组织镇村干部分类培训，围绕项目建设、政府采购、财务规范、农村三资管理开展学法练业务，提升干部规范履职能力，从源头防范违规风险。

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2026年5月31日