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采购补充文件
与原采购邀请公告不一致处，以此采购补充文件为准。
一、项目概况
（一）项目名称：资产内部管理及出租出借稽核
（二）项目内容：本项目****点击查看卫生健康委所属部分单位2024年度资产内部管理和出租出借管理情况进行稽核稽查。
本项目根据年度下达资金签订合同。本次比选只针对参选文件中的工作方案、公司业绩、人员配备等技术内容进行评比，不进行比价。
二、委托内容及要求
本项目包括资产内部管理和出租出借管理，其中：
（一）资产内部管理稽核
1、被稽核对象：****点击查看卫生健康委所属39家单位（9家医院、26家社区、4家直属）
2、稽核周期：2024年1月1日-2024年12月31日
3、稽核内容：
（1）被稽核单位上一期稽核发现问题及整改情况
（2）本期稽核内容
A、固定资产的核算管理：
（a）账账相符情况：固定资产账（资产管理系统）、财务固定资产账（2024年财务报表（决算后））及科室资产台账之间账账一致情况；
（b）固定资产新增变动账务处理规范性情况；
（c）固定资产减少（资产处置）账务处理规范性情况
（d）资产报废处置收入上缴情况
B、固定资产的实物管理：
（a）固定资产账实相符：盘盈、盘亏情况
（b）实物标签化管理；标签张贴完好情况
（c）实物盘点；盘点过程合规性及盘点结果完整性情况
4、根据稽核情况给予合理化建议
（二）出租出借管理稽核
1、被稽核对象：****点击查看卫生健康委所属9家单位（8家医院、1家直属）
2、稽核周期： 2024年1月1日-2024年12月31日
3、稽核内容：
（1）被稽核单位上一期稽核发现问题及整改落实情况
（2）本期稽核内容
A、出租出借行为规范性：a、出租出借事项报批及备案情况；b、合同签订完整性；c、承租单位经营资格合法合规性
B、内部管理情况： a、承租单位确定方式；b、收益确定方式；c、内部决策程序
C、收益获取及上缴情况：a、是否按合同约定按时收取收益；b、是否开具发票、c、是否按规定上缴
D、安全管理情况：a、是否落实安全检查工作；b、是否有安全检查记录；c、是否签订安全责任书
4、根据稽核情况给予合理化建议
（三）委托质量要求
中选单位，应按要求完成管理稽核工作并出具稽核报告。本项目计划于2025年4月中旬启动，截止到2025年10月30日前完成管理稽核工作，出具稽核报告（包括单家报告及汇总报告，单家稽核报告需和被稽核单位充分沟通后出具）（纸质版和电子版）。
三、 商务要求
| 类 别 | 是否标“★” | 要 求 |
| 服务期限 | ★ | 2025年9月15日完成所有现场稽核工作，2025年10月30日前完成“资产内部管理及出租出借”稽核报告撰写（含单家报告与汇总报告）。 |
| 人员配备要求 | ★ | 至少配备2名及以上稽核人员，其中注册会计师１人（如本单位没有注册会计师，允许外聘；但应提供相应的聘用证明，外聘注册会计师的工作质量及相关风险责任由聘用单位负责承担） |
| 转让与分包 | ★ | 项目合同不得转让、不得分包 |
四、参选文件内容（一式二份，进行密封装袋，并在外加盖公章，否则视为无效参选文件）
1、本项目预算资金：29万元，请根据预算资金编制参选文件。
2、请根据要求编制服务方案，服务方案应包括但不局限于：服务内容、服务措施、服务方式及手段、服务周期（包括完成全部工作共 天，从何时开始到何时结束）、服务计划表、人员配备情况、管理稽核建议等。
3、请根据预算资金和要求编制参选文件，参选文件包括但不限于：
（1）参选函及报价表
（2）法定代表人身份证明及附有法定代表授权委托人身份证明的授权委托书
（3）参选人基本情况表
（4）服务方案
（5）2020年以来服务业绩（包括卫生系统类似服务项目清单）
（6****点击查看政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
参选文件请按此顺序装订成册，上述（1）-（3）请按参考格式填写并须加盖公章。
五、评审方式
本次比选只针对参选文件中的服务方案、公司业绩、人员配备等内容进行综合评判，评分最高者中选。
评审标准：
| 序号 | 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 |
| 1 | 企业资质及 业绩 | 0-4 | 获得B类以下资质不得分，获得B类资质得2分， 获得A类资质得4分 | 0-4 |
| 0-6 | 2020年以来完成卫生系统资产管理及出租出借方面专项业绩，1个1.5分，提供合同复印件及相关证明，最多6分。 | 0-6 | ||
| 0-20 | 2020年以来完成的其他类似项目业绩，1个4分，提供合同复印件及相关证明，最多20分 | 0-20 | ||
| 2 | 项目组人员 配备 | 0-20 | 项目组人员专业、数量配备情况。 | 0-20 |
| 3 | 实施方案 | 0-40 | 实施方案：针对项目要求，参选文件编制完整，方案全面回应委托内容，思路新、针对性强，措施合理。重点评审：提供服务的工作方案、方法和针对性措施。 | 0-40 |
| 4 | 服务周期 | 0-10 | 有服务周期得基本分6分；周期安排尚可，加2分；周期安排完整、合理，再加2分 | 0-10 |
六、合同签订及付款方式：
合同总金额为人民币29万元，合同签订后10个工作日内支付9万元，8月30日前支付17万元，10月30日出具稽核报告后10个工作内支付3万元。具体支付方式和时间以合同签订为准。
****点击查看
2025年3月18日
附件（参考格式）
格式1
参选函
致：****点击查看
1、根据已收到的 项目的采购邀请，我单位经考察和研究上述项目的采购邀请，我方愿按上述要求参加比选。
2、如果我们的参选文件被接受，我们保证在参选报价文件承诺的期限内完成项目范围内的全部管理稽核工作，保证管理稽核服务质量全部达到参选文件承诺的标准。
3、我方愿以采购邀请规定的稽核要求，完成我方承担的具体单位的所有管理稽核工作。
4、我方同意提供按照贵方可能要求的与其参选文件有关的一切数据或资料，完全理解并接受贵方对评选资料保密且不解释落选原因。
参选人：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章）
地址：
邮政编码： 电话： 传真：
开户银行： 银行账号：
开户银行地址：
日期： 年 月 日
格式2
法定代表人授权委托书
本人 （姓名）系 （报价人名称）的法定代表人，现授权 （姓名及联系电话）为我方委托人。委托人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称）比选文件、签订合同和处理有关事宜直至合同执行完毕，其法律后果由我方承担。
委托期限： 。授权委托人无转委托权。
比选人： （单位公章）
法定代表人： （签字或盖章）
身份证号码：
授权委托人： （签字）
身份证号码：
年 月 日
| 在此粘贴身份证复印件 |
格式3
参选人基本情况表
| 单位名称 | 单位地址 | |||||||||
| 成立时间 | 注册资金 （万元） | |||||||||
| 行政负责人 | 技术负责人 | |||||||||
| 从事相关专业服务的资质情况 | 资质名称 | 颁发部门 | 资质等级 | 颁发时间 | ||||||
| 从事专业的人数（人） | 其 中 | |||||||||
| 职称等级（人） | 执业资格（人） | |||||||||
| 高级 | 中级 | 初级 | 合计 | |||||||
| 其他有竟争力的说明 | ||||||||||
| 本项目总负责人 | 姓名 年龄 职称 联系电话 | |||||||||
说明：参选人应附“三证合一”法人营业执照副本（全本）、相关资质证书复印件并加盖公章。
参选人（盖章）：
基本情况
上次中标企业: 上海****公司
潜在竞争对手: 共
3
个, 其中与甲方合作关系紧密的
0 家
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