昆明市医疗保障局关于购买2025年度内部审计服务的计划

为认真贯彻落实《****点击查看保障局关于印发く**省医疗保险基金内部审计管理办法（试行）＞的通知》（云医保〔2022〕140号）精神，结合《****点击查看关于印发く**市医疗保险基金内部审计工作实施方案（2023年-2025年）＞的通知》(昆医保通〔2023〕16号）、《****点击查看审计局关于开展专项自检自查工作的通知》等要求，为做好****点击查看内部审计工作，根据《****点击查看财政局****点击查看政府购买服务的通知》（昆财综〔2020〕9号）、《2022****点击查看政府购买服务指导性目录》（昆财综〔2022〕4号）要求，****点击查看****点击查看政府购买服务的方式，聘请一家第三方机构开展基金及专项资金内审工作，现编制购买服务计划如下：

一、项目名称

审计服务（B0302 审计服务）。

二、购买主体

****点击查看。

三、项目概况

（一）项目主要工作内容。

1.医保基金内部审计范围：2024年**市城镇职工基本医疗保险基金、城镇职工大额医疗费用补助、长期护理保险基金、新冠疫苗及接种费用专项资金使用情况，抽取不低于30%的县(市)区进行现场审计，并出具基金内部审计报告。

（1）医保基金预决算管理工作。包括：医保基金预决算编制和草案内容的合理、合规、合法性；预决算编制数据报送的及时性和准确性；预决算报告程序的合规性。

（2）医保基金支付。医保基金是否及时足额拨付定点医药机构；是否建立医保基金总额预付机制；是否执行基金结余留用政策；是否按照医保待遇政策规定报销；是否严格医保基金支出户资金拨付流程。

（3）经办机构财务管理。****点击查看基金会计核算的及时性和规范性；是否建立与财政、税务、银行等部门定期对账制度；是否规范财务管理流程；是否严格按照《社保基金会计制度》和医保基金管理办法的规定执行。

（4）医保基金内控和风险管理。各级经办机构是否建立医保基金内部控制制度或办法，制度内容是否完备，风险点是否在监控范围内；医保基金是否严格按照医保政策规定实行结算、审核、报销；经办管理规程是否规范，各项业务是否按照规范的业务规程办理；****点击查看医疗机构开展定期监督检查，并对发现的医保基金违法违规使用、挤占挪用、欺诈骗保、医保政策规定落实不到位等问题及时纠正整改。

（5）医保基金审计发现问题的整改。审计署、审计署驻昆特派办、省纪委省监委、省人大常委会、省审计厅、省财政厅等纪律检查部门在各类检查中发现的正式移交省、市医保局进行整改或督促整改事项；内部审计发现需要整改事项。国家和省飞行检查工作中发现的问题，按照国家和省要求执行，不纳入内部审计范围。

2.专项资金内部审计范围：2024年医疗服务与保障能力提升补助资金，抽取不低于30%的县(市)区进行现场检查，并出具审计报告。

3.2024年“三公”经费、工会经费内部审计范围：覆盖****点击查看、****点击查看中心、**市医疗****点击查看评估中心，进行现场审计，并出具内部审计报告。

（二）项目实施目的和意义。

通过聘请具备专业能力的第三方协助开展医保基金内部审计，进一步强化基金管理和提高基金管理使用效率的作用，对医保基金管理实施全过程内部审计监督。

四、预算资金

项目金额：2025年预算资金人民币壹拾伍万元整（￥150,000.00）。

五、承接标准

依法****点击查看事务所，应具备以下条件：

（一）具有独立法人资格，持有效营业执照。

****点击查看事务所执业资格证书。

（三）近三年行业内无不良记录及违法记录。

六、服务期限

服务期限一年，服务合同一年一签。

七、购买方式

根据《****点击查看办公厅****点击查看政府集中采购目录及标准（2024年版）的通知》（云政办函〔2024〕7号）文件规定，集中采购机构采购项目及部门集中采购项目之外属于分散采购，单项或批量金额在60万元（不含）以下的项目，****点击查看政府采购范围，由****点击查看按照内控、财务制度执行。

八、资金支付方式

按照签订购买服务协议内容支付服务费用。

九、提交比选文件

有参选意向的承接商自公告发布之日起5个工作日内报名，并提交比选文件（密封，一正两副），内容包括但不限于项目报价、资质证明（见承接标准）、项目实施方案、服务质量保证措施、拟配备的项目实施团队成员信息（提供团队成员身份证、资格证复印件等）等，逾期将不予受理。

公示期：五个工作日（2025年5月13日—2025年5月19日）

联系人及电话：刘桂丽0871-****点击查看1994

地址：**省****点击查看**中心2号楼211室

****点击查看

2025年5月12日