包头市九原区财政国库收付中心包头市九原区财政国库收付中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-837604
二、合同名称：****点击查看车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：BTSZFCG-DDFW-2024-546404
四、项目名称：****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****点击查看
地址：**自治区-**市-**区**街37号
联系方式：0472-****点击查看511
供应商(乙方)：**市**区****点击查看保养中心
地址：**自治区**市**区新春街35号新春小区20-119
联系方式：138****点击查看7017
六、合同主要信息
| 1 | 凸轮轴,采购数量：2.0000; | 2(根) | 420.00 | 840.00 |
| 2 | 空调管路清洗工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 3 | 排气门,采购数量：1.0000; | 1(组) | 320.00 | 320.00 |
| 4 | 拉杆球头,采购数量：2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 5 | 正时皮带,采购数量：1.0000; | 1(条) | 380.00 | 380.00 |
| 6 | 空调压缩机,采购数量：1.0000; | 1(台) | 2045.00 | 2045.00 |
| 7 | 换空调泵工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 280.00 | 280.00 |
| 8 | 密封胶,采购数量：1.0000; | 1(代) | 30.00 | 30.00 |
| 9 | 雪种,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 55.00 | 220.00 |
| 10 | 缸垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 160.00 | 160.00 |
| 11 | 缸盖,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2350.00 | 2350.00 |
| 12 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 420.00 | 420.00 |
| 13 | 涨紧轮,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 14 | 进气门,采购数量：1.0000; | 1(组) | 320.00 | 320.00 |
| 15 | 外球笼,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 16 | 全合成机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 350.00 | 350.00 |
| 17 | 换缸盖工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 500.00 | 500.00 |
| 18 | 空调管路清洗剂,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 150.00 | 300.00 |
| 19 | 气门油封,采购数量：1.0000; | 1(组) | 160.00 | 160.00 |
| 20 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 120.00 | 240.00 |
| 21 | 过渡轮,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 22 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 55.00 | 55.00 |
| 23 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
合同金额： 10480.00元，大写(人民币)：壹万零肆佰捌拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 凸轮轴,采购数量：2.0000; | 2(根) | 420.00 | 840.00 |
| 2 | 空调管路清洗工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 3 | 排气门,采购数量：1.0000; | 1(组) | 320.00 | 320.00 |
| 4 | 拉杆球头,采购数量：2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 5 | 正时皮带,采购数量：1.0000; | 1(条) | 380.00 | 380.00 |
| 6 | 空调压缩机,采购数量：1.0000; | 1(台) | 2045.00 | 2045.00 |
| 7 | 换空调泵工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 280.00 | 280.00 |
| 8 | 密封胶,采购数量：1.0000; | 1(代) | 30.00 | 30.00 |
| 9 | 雪种,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 55.00 | 220.00 |
| 10 | 缸垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 160.00 | 160.00 |
| 11 | 缸盖,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2350.00 | 2350.00 |
| 12 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 420.00 | 420.00 |
| 13 | 涨紧轮,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 14 | 进气门,采购数量：1.0000; | 1(组) | 320.00 | 320.00 |
| 15 | 外球笼,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 16 | 全合成机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 350.00 | 350.00 |
| 17 | 换缸盖工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 500.00 | 500.00 |
| 18 | 空调管路清洗剂,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 150.00 | 300.00 |
| 19 | 气门油封,采购数量：1.0000; | 1(组) | 160.00 | 160.00 |
| 20 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 120.00 | 240.00 |
| 21 | 过渡轮,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 22 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 55.00 | 55.00 |
| 23 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
合同金额： 10480.00元，大写(人民币)：壹万零肆佰捌拾元整
八、验收日期：2024年12月09日
九、验收组成员：裴志超 桑广渊 塔娜
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
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2024年12月09日
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