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****点击查看**学校附属幼儿园：
2025年度市本级财政预算****点击查看人大四次会议审议通过。现将你单位2025年收支预算398.18万元和绩效目标批复给你们，并就有关事项通知如下；
一、严格按照批复的预算执行，不得擅自改变预算支出用途。严格控制不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金调剂，确需调剂使用的，应报我局按规定程序批准后执行。
二、在预算执行中必须严格按照《2025年政府收支分类科目》要求，规范、准确地使用支出功能分类科目和经济分类科目。2025年支出预算中单位功能分类科目已列到项级，经济分类科目已列到款级。
三、在预算执行中单位组织的各项收入超年度预算部分当年不能使用，结转下年度由财政统筹安排；短收部分财政不予弥补，并相应调减当年收支预算。
四、强化预算绩效目标管理，经批复的绩效目标原则上不作调整。在预算执行中因特殊原因确需调整的，应按照绩效目标管理要求和审核流程重新报批后执行。
附件：1. 收支预算总表
2.经费拨款支出预算表
3. 部门整体支出绩效目标表
4.项目支出绩效目标表
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2025年1月6日
| 整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
| 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
| 046040 | ****点击查看**学校附属幼儿园 | 398.18 | 48.18 | 350.00 | 398.18 | "1.贯彻执行《教育法》、《教师法》、《幼儿园工作规程》和有关法规政策； 2.对3-6岁幼儿进行学前教育，使幼儿在体、智、德、美几方面全面发展； 3.负责幼儿教师的政治思想教育和业务培训； 4.负责全园幼儿及教职工的安全保卫及后勤服务； 5.创新教育教学亮点，幼儿体智能活动和户外自主游戏，让游戏精神贯穿幼儿一日活动。重视教学队伍建设，提高教师专业素养，完成所有的教学任务； 6.做好园舍维修，教育设施的配备，****点击查看发展局面持续向上向好奠定坚实基础，保障发展各项工作顺利进行。 7.切实做好家长工作，努力营造家园合力的教育环境，促进多向互动，实现幼儿，教师，家长的共同发展，提高家长科学育儿能 力，实现家园同步教育。" | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 398.18 | 万元 | 教育教学办公成本控制情况 | 总分20分，实际成本每超过预算1%扣5分，扣完为止。 | 20 | |||
| 社会成本指标 | ||||||||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 入园人数 | ≥ | 560 | 人 | 反应每学年入学人数 | 每学年入园人数≥560人，得满分6分，每少入园10人扣0.2分 | 6 | ||||||||||
| 幼儿体智能活动 | ≥ | 40 | 课时 | 反应每个幼儿每学年体智能活动时间 | 每学年幼儿体智能活动时间≥40课时，得满分5分，每减少一课时扣0.5分 | 5 | ||||||||||||
| 教师外出培训 | ≥ | 10 | 课时 | 反应每学年教师外出培训情况 | 教师外出培训≥10课时，得满分3分，每少培训2课时扣0.5分 | 3 | ||||||||||||
| 开展家园共育大型亲子活动 | ≥ | 4 | 次 | 反应家园互动情况 | 每学年开展家园共育亲子活动≥4次，得满分4分，未完成1次扣1分 | 4 | ||||||||||||
| 开展教学活动主题研讨 | ≥ | 10 | 次 | 反应教研活动研计情况 | 每学年开展教学活动主题研讨≥10次，满分3分，未完成一次扣0.5分 | 3 | ||||||||||||
| 质量指标 | 教师培训合格率 | = | 100 | % | 反应教师培训合格率 | 教师培训100%合格得满分6分，每减少5%扣0.5分 | 6 | |||||||||||
| 食品卫生安全率 | = | 100 | % | 100%保障幼儿在园的食品卫生安全 | 100%保障幼儿在园的食品卫生安全得满分3分，每发生一例食品卫生安全事故不得分 | 3 | ||||||||||||
| 教师持证率 | = | 100 | % | 反应教师持证率 | 教师100%持证上岗得满分5分，持证率每下降5%扣1分 | 5 | ||||||||||||
| 时效指标 | 完成整体目标 | = | 1 | 年 | 体现整体目标全年度完成情况 | 在2025年度内完成整体目标得满分5分，其中一项未完成扣1分 | 5 | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 创新教学亮点，提高教育口碑 | 定性 | 提高 | 反应创新教学亮点，提高教育口碑 | 优秀10分，合格6分，较差不得分。 | 10 | ||||||||||||
| ****点击查看幼儿园的发展起示范和引领作用 | 定性 | 提高 | 推进幼儿教育改革，****点击查看幼儿园在社会效益方面的积极作用 | 优秀10分，合格6分，较差不得分。 | 10 | |||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家属满意度 | ≥ | 95 | % | 反应幼儿家属满意度 | 满分10分，每下降5%扣1分 | 10 | ||||||||||
基本情况
上次中标企业: 衡阳****公司
潜在竞争对手: 共
38
个, 其中与甲方合作关系紧密的
9 家
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