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| 行政事业性国有资产管理情况专项审计 | 审计内容 （一）2024年度行政事业性国有资产报告编制情况。根据《关于做好2024年度行政事业性国有资产报告工作的通知》（泰岱国资字〔2025〕1号）的要求，审核2024年度行政事业性国有资产报表数据。重点审核： 1．编制范围是否全面完整，是否存在漏报和重复编报现象。 2．编制方法是否符合国家财务、会计制度和资产管理制度规定，是否符合资产报告的编制要求。 3．编制内容是否真实、准确、完整，表内、表间数据勾稽关系是否正确，单户数据与汇总数据、报表数据与资产管理信息系统数据、纸介质数据与电子介质数据是否一致。 4．其他需要审核的事项。 （二）资产数据质量。****点击查看财政局联合下发的《****点击查看财政局的通知》(泰岱国资字[2022]32号)要求，核实资产信息系统16类资产卡片信息真实性、完整性、规范性，核实资产管理信息系统与一体化会计核算模块中资产数据是否一致。对核实发现的问题，逐类、逐项梳理完善，补充新增信息或修正不规范信息，确保登记数据真实、准确、完整、规范。 （三）账务核算情况 1．核实是否存在存量资产账实不符现象，新增资产是否未按规定登记入账。 2．核实公共基础设施、保障性住房、政府储备物资等核算情况，是否存在未入账、记账不准确的公共基础设施资产。与行业数据进行对比，并核实差异原因。 3．在建工程转固定资产（或公共基础设施）情况。按照《基本建设财务规则》和《财****点击查看行政事业单位长期已使用在建工程转固工作的通知》（财建〔2019〕1号）等规定，核实基本建设项目完工投入使用或试运行合格后，是否按规定编报、批复财务决算；已交付使用但尚未办理竣工决算手续的固定资产，是否办理转固（或公共基础设施）手续，按照估计价值入账。 （四）资产管理情况 1．资产配置情况。新增资产是否履行审核程序，是否存在未经审批购置资产、超标准配置资产，以及资产闲置仍新购同类资产等情况。 2．资产使用情况。是否按规定及时维护、保养、维修资产，是否因使用不当或者维护、保养、维修不及时造成资产损失。是否存在资产闲置或出租，仍租赁使用同类资产的情况。单位闲置资产对外有偿使用的，是否按规定履行审核审批手续，是否存在租赁期后未经批准继续出租情况，有偿使用收入是否及时足额缴入国库。 3．资产处置情况。处置资产是否按规定履行审批程序，是否采用弄虚作假等方式低价处置国有资产，是否及时核销账务，资产处置收入是否及时足额缴入国库。 （五）资产清查核实。对资产进行清查核实，在清查核实的基础上，按照资产配置标准对资产进行重新核定，由区国资局按有关规定将超配置标准、闲置资产纳入资产盘活范围。 （六）近年来审计、巡视等发现问题整改情况。梳理近年来各类巡查、****点击查看事业单位资产管理方面的问题，核实上述问题是否已整改落实，整改方式是否合法合规。 （七）绩效评价情况。结合2024年度单位资产管理绩效评价得分情况，实地查看单位资产配置、使用、处置、****点击查看政府公物仓资产共享共用等指标，核实数据及上传资料与实际业务是否相符。 | 1 | 批 | 127600.00 | 是 |
采购单位：****点击查看
联系方式：宋凡香 0538-****点击查看130
基本情况
上次中标企业: 山东****公司
潜在竞争对手: 共
2
个, 其中与甲方合作关系紧密的
0 家
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