湖北省监狱管理局沙洋办事处审计服务自行采购成交公告

订单号：****点击查看

本次成交金额：￥84,900.00

采购单位：****点击查看

联系人：魏红

联系电话：0724-****点击查看088

成交供应商：****点击查看（普通合伙）

成交日期：2025年04月14日

执行方式：议价

成交标的：

采购品目：审计服务

采购需求：一、项目概述 1.项目名称：****点击查看长期挂账往来款项清理专项审计 2.采购单位：****点击查看 3.项目背景：****点击查看事业单位财务管理，防范财政资金风险，根据《政府会计准则制度》****点击查看管理局相关要求，进行长期挂账往来款项清理。 二、审计服务内容 以2024年12月31日为基准日，对所有往来款项进行全面梳理和清理，重点清查一次清理中应清未尽款项，包括：监企到期结算款项、长账龄款项、到期未结大额款项、挂账原因不清等往来款项。 三、服务要求 （一）目标要求 1.完成往来款项的全面核查、分类、对账及清理建议。 2.形成法律合规的清理方案，确保符合财政、审计等相关法规要求。 （二）服务内容要求 1.数据整理：核对账目信息，整理原始凭证、合同、协议等资料。 2.对账确认：联系相关单位/个人进行账务确认，获取书面确认文件（函证）。 3.分类处理：区分正常往来、争议款项、坏账等类别，提出处理建议。 4.法律程序协助：对无法协商的争议款项，通过法律途径协助解决。 5.其他：提供清理后的财务报告及归档建议，针对后续往来款项管理提出制订优化方案。 （三）交付成果要求 1.清理工作报告（含账目明细、问题分析、处理方案）。 2.法律确认文件、对账凭证等原始材料复印件。 3.****点击查看政府部门存档要求）。 （四）服务时限要求 1.供应商应根据项目审计工作量情况，合理安排技术力量，确保在规定时间内提交审计报告。具体时间要求根据项目实际情况确定。 2.在审计过程中，若遇到特殊情况导致审计进度延迟，供应商应及时向采购人报告，并说明原因和预计完成时间。同时，应及时采取有效措施加快审计进度，确保项目整体进度不受太大影响。 3.对于采购人提出的紧急审计任务或临时增加的审计需求，供应商应在接到通知后，按照采购人要求的时间内响应并开展工作，在保证审计质量的前提下，尽快完成审计任务并提交审计报告。 （五）服务质量要求 1.审计工作应严格遵循国家相关审计准则和规范，如《中国注册会计师执业准则》等，确保审计程序的合法性、完整性和规范性。 2.审计报告应内容完整、数据准确、结论明确、建议可行。审计报告应详细阐述审计范围、审计方法、审计发现的问题及相关证据、审计结论和处理建议等内容。对于审计发现的问题，应分析其产生的原因，并提出针对性的改进建议，以帮助采购人完善管理、防范风险、提高效益。 3.供应商应对审计工作质量负责，若因审计工作失误或不当导致采购人遭受经济损失或其他不良后果，供应商应承担相应的赔偿责任。同时，采购人有权对审计工作质量进行监督和评价，如定期或不定期对审计报告、审计工作底稿等进行抽查，要求供应商对审计质量问题进行整改等。 （六）**要求 1.供应商及其审计团队成员应对在审计过程中知悉的采购人财务信息、内部管理资料、商业资料等予以严格**。在审计业务结束后，应将所有涉及采购人的资料妥善归还或按照采购人要求进行处理，不得擅自留存、泄露或用于其他目的。 2.供应商及其审计团队成员应签订**协议，明确**责任和义务。如因供应商或其团队成员违反**规定而给采购人造成损失的，供应商应承担全部赔偿责任，并依法承担相应的法律责任。 四、其他要求 供应商应承担在项目实施过程中产生的一切费用，包括但不限于审计人员的差旅费、住宿费、通讯费等，采购人不再另行支付其他费用。 在项目实施过程中，如遇到不可抗力等特殊情况导致项目无法正常进行或需要调整项目计划，供应商应及时通知采购人，并提供相关证明材料，双方应协商解决办法，调整合同

服务响应说明：完全响应供应商需求。