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****点击查看保障局2024年度财务收支内部审计竞采公告（服务类）
（竞采编号：****点击查看）
| 采购目录： 财务服务-审计服务-专项审计 需求描述： 一、审计范围 区医保局及下属机构2024年1月1日-2024年12月31日财务收支。 二、审计内容和重点 ⒈单位预算执行及财政收支情况 （1）收入情况:审查是否存在违反规定擅自设立收费项目或标准、超范围收费的现象;是否存在越权减免、缓收非税收入的现象;非税收入入库是否及时，有无滞留、坐支应上缴财政收入的现象;票据管理是否规范，有无未按规定开具票据和使用非法定票据的现象;计算收入预算执行率，评价单位收入预算实现情况。 （2）支出情况:审查支出预算的编制是否科学、完整，是否存在无预算支出以及挤占、挪用和调剂使用专项资金(专项业务费)的现象;审查支出是否合规，有无超标准发放奖金、补贴以及单位支付应由个人承担的费用的现象;重点关注“三公经费”支出预算执行，评价其执行厉行节约相关规定、压缩事业开支情况;计算支出预算执行率，评价单位预算执行情况。 2、重大经济决策情况 是否建立了科学、完善的重大决策管理机制;具体决策事项其依据是否充分，是否符合上级有关方针、政策;决策程序是否民主、规范、科学;决策是否得到了及时、有效执行，重要投资项目的建设和管理是否符合有关规定;相关政策执行后是否取得了预期效果，其经济效益、社会效益以及环境效益如何。 ⒊资产管理情况 是否建立了相关管理制度，有关账册、资料是否完整，登记是否及时，账账、账实是否相符;资产****点击查看政府采购程序，是否按预算采购;资产处置的程序是否合规，处置收益是否及时、足额按规定渠道入账;资产的出租、出借等是否按规定履行了相关手续，收益是否及时、足额按规定渠道入账。 ⒋内控制度建立及执行情况 单位是否建立相关内控制度，其科学性和可行性如何，是否符合单位实际;相关内控制度是否得到了全面、有效的执行，其执行效果如何。 展开 | ￥6000 | 1（次） | ￥6000 |
| ****点击查看保障局2024年度财务收支内部审计 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 最低价 | 成交 | 2025-09-19 10:18 |
基本情况
上次中标企业: 重庆****公司
潜在竞争对手: 共
2
个, 其中与甲方合作关系紧密的
0 家
