宜宾市翠屏区农业发展投资建设有限责任公司投融资效益与风险专项审计调查结果

根据《中华人民**国审计法》有关规定，区审计局派出专项审计调查组，自2024年3月27日至2024年6月19日，对**市**区农业发展****点击查看公司（以下简称“****点击查看公司”）投融资效益与风险情况进行了专项审计调查，现将专项审计调查结果公告如下。

一、被调查事项的基本情况

****点击查看公司主要负责全区农业项目投资、融资、建设、运营及产业孵化。

专项审计调查结果表明，公司法人治理结构较为完善，董事会、监事会能基本履职，为投融资事项决策管理提供了组织架构支撑。但审计调****点击查看公司在投融资计划管理、投资项目开展、投资效益实现等方面存在一些问题，需要引起重视。

二、审计调查发现的主要问题

（一）企业投资决策及执行方面。未对参股企业实施有效管控，对参股企业只投不管、家底不清；招标、采购环节审核不到位，存在管理风险；部分项目确定施工单位时未执行采购程序；部分项目未严格执行项目基本建设程序。

（二）企业融资决策及执行方面。****点击查看公司发展战略、中长期发展规划等，公司经营和投融资行为缺乏有效指导和管理；内审范围单一，投融资管理缺乏内部审计监督。

（三）企业投融资效益方面。不注重参股企业投资回报，对经营异常的参股企业未及时采取措施；个别项目绩效目标未实现，项目推进严重滞后，投资效益未有效发挥。

三、审计调查处理及建议

对本次审计调查发现的问题，区审计局已依法出具审计调查报告并明确整改要求。从做好投融资计划与管理、提升企业经营水平、加强内部审计监督等方面提出审计建议。审计机关将持续关注整改情况。

****点击查看

2024年12月13日