中层干部任期履职审计项目采购公告

公告-招标公告四川 - 绵阳 - 涪城区

发布于 2026-09-09

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本单位近五年审计类项目招标1次，合作供应商1个，潜在供应商0个

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中层干部任期履职审计项目采购公告

一、项目名称：中层干部任期履职审计项目。

二、采购预算：60000.00元（大写：陆万元整）。

三、采购方式：竞争性磋商。

备注：在密封报价的基础上，评审现场进行一轮或多轮报价。****点击查看委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商须在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其作为无效投标处理。

四、技术及商务要求：

★（一）审计目标

通过对中层干部任期内科室内部控制制度制定及执行情况、目标任务完成情况、重要决策执行情况的审计，客观评价该同志的任期内业绩，正确界定其任期履职情况，促进一步加强干部管理，提高干部素质。

★（二）被审计人员名单

本次被审计人员为的中层干部13名：

职务	姓名	实施时间

★（三）审计内容、重点及要求

本次审计是在对被审计人员岗位职责基础上，重点围绕科室近三年目标完成情况，院部重大决策执行情况，内控制度的建立和执行情况。

1.履行工作职责的总体情况

主要围绕干部任期内履行工作职责的年度目标任务完成情况和工作实绩情况来检查。收集、检查反映干部履行职责的主要指标数据和其他相关资料。

（1）下达目标任务的完成情况：主要以科室、单位年终工作总结、目标完成情况报告。

（2）履行管理职责而荣获的重要奖励、荣誉情况：主要以获奖文件、奖杯、奖状和领导批示等为依据。

2.院部重大决策执行情况

主要收集被审计科室相关三重一大会议纪要、院长办公会纪要等相关资料，通过查阅其它有关的文件资料，印证被审计科室是否执行到位。

3.重要政策落实情况

要收集被审计科室相关上级文件，查阅被审计科室相关资料，检阅被审计科室是否向上汇报、制定落实举措、落实成果等。

4.内部控制制定及执行情况

主要审计内控制度的建立健全及执行情况。重点检查制度是否建立、健全，是否执行，是否有效，是否遵循国家现行的相关法规。

5.廉政职业情况

主要收集相关科室及中干被投诉及处理情况。

（四）审计组内部重要管理事项及职责分工

（五）主要资料清单

1.年度目标任务下达及完成资料、年终终结

2.获奖资料

3.被审计人员及科室相关会议纪要、会议记录

4.被审计人员及科室相关上级文件

5.科室内部控制制度相关资料

6.被投诉相关资料

7.被审计人员岗位说明书（岗位职责）。

商务要求：

序号	内容	招标/采购要求
1	★服务期限/交货时间/工期要求	签订合同之日起60个工作日内完成与本项目相关的工作。
2	★服务地点	采购人指定地点（****点击查看指定院区）。
3	★履约、验收要求与标准	成交供应商与采购人应参照《财政**点击查看政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《点击查看财政局**点击查看政府采购项目履约验收工作的通知》（绵财采〔2021〕15号）文件、竞争性磋商文件、成交供应商响应文件及合同的要求进行验收。具体由采购人组织验收。
4	★款项支付方式、进度	服务完成、提交审计报告并验收通过后，达到付款条件后，10个工作日内，采购人向成交供应商支付至合同总价的100%。
5	★质保及售后服务要求/后续服务要求	★1.服务要求：收到通知后30分钟内进行响应；如在1小时内无法远程解决的问题，成交供应商应在接到通知后2小时内到达现场； ★2.供应商应确保与本项目相关的信息严格保密，不得泄露。如成交后因供应商自身原因，直接影响采购人工作，对采购人造成直接或间接经济损失及负面影响的，采购人有权要求供应商按照相关法律及规定承担赔偿责任。
6	其他	★1、所供服务须符合国家及行业现行规范要求标准； ★2、报价要求：供应商报价金额应包含完成服务及到达到符合验收标准在内的所有费用，如：成本、利润、技术措施、税费、人工、风险、招标代理费等所有费用，采购人不再额外增加其他任何费用。 3、未尽事宜以合同约定为准

注：以上所有带“★”要求为实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。

五、供应商资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的资质和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件：

（1）本项目不接受联合体投标；

（2）本项目专门面向中小企业。

六、评分标准：

序号	评分因素	分值	评分标准
1	报价 30%	30分	满足磋商文件要求且报价最低的为评标基准价，得满分30分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。注：**点击查看政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》原件或相关主管部门出具的相关证明材料，参点击查看监狱企业应点击查看监狱管理局、戒毒管理局（含生产建设****点击查看监狱企业的证明文件。
2	审计服务方案 32%	32分	根据本项目供应商提供的审计服务方案，包括：①审计目标；②审计范围；③审计内容及重点；④审计方法和步骤；⑤重要性水平确定及审计风险的评估；⑥审计时间及进度安排；⑦审计组成员配备和分工；⑧内审及复核制度进行综合评审，上述方案内容完整、全面且符合本项目要求的得32分；每有一项内容缺失或内容与本项目无关的扣4分；每有一项内容有缺陷的扣2分，扣完为止。注：内容有缺陷指：方案内容不符合行业政策；或方案内容与本项目要求存在偏差，存在与项目无关的文字内容、存在套用其他项目方案；或内容存在漏洞，内容错误；或涉及的规范及标准错误、失效；或方案中存在地点区域、项目名称错误的任意一种情形。
3	质量控制方案16%	16分	对供应商拟定的项目质量控制方案，包含①质量控制目标；②质量控制流程；③审计报告及数据成果等质量控制具体措施；④审计数据的复核、纠偏方案进行综合评审；以上每具有一项内容得4分，最多得16分；每一项内容中每出现一处存在错误或不足的扣2分，该项分值扣完为止。注：错误或不足指：（1）只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述的按照错误或不足处理。（2）错误或不足是指：非专门针对本项目或与本项目需求不匹配的情形；方案内容脱离项目实际情况；方案内容与采购需求不符合；涉及的规范及标准错误；项目信息错误；方案内容缺乏落地执行中的任意一种情形。
4	履约能力 22%	22分	1、对供应商2023年1月1日以来的类似项目业绩进行评比：每提供一个类似业绩的得2分，最多得8分。注：类似项目业绩证明材料须提供中标（成交）通知书或合同复印件加盖供应商鲜章，原件备查。 2、供应商针对本项目配备项目组人员： 1.项目负责人（9分）: 具有有效的注册会计师资格的得3分，具备3年及以上的类似项目审计工作经验的每有1个加1.5分，本项最多得9分。注：应提供审计报告复印件并能体现时间、相关人员的有效证书复印件均需加盖供应商鲜章，二者需同时满足，只满足一项的不得对应分，未提供有效佐证材料或者材料不清晰的均不计分。 2．其他主要人员的配备（5分）：除项目负责人外，提供一名注册会计师资格人员并配备2名审计助理的得5分。注：上述人员均不能重复，一旦重复不得本项分值，需提供相关人员清单、人员证书等材均需加盖供应商鲜章，未提供有效佐证材料或者材料不清晰的均不计分。