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| 项目名称 | ****点击查看专项审计 | 项目编码 | ****点击查看 |
| 单位 | ****点击查看 | 发布时间 | 2025-06-30 |
| 项目负责人 | 闵欣艺 | 项目标的(万元) | 16,113.00 |
| 预计服务金额(元) | 250,000.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | 2025-07-10 | 服务结束时间 | 2025-08-15 |
| 响应期 | 3天 | 开标时间 | 2025-07-04 |
| 选取方式 | 随机抽取 | 所需服务事项 | 专项审计 |
| 项目要求 | |||
| 服务内容 | （一） 财务审计 1 预算管理审计:审查医院预算编制的科学性、合理性,以及预算执行的严肃性,检查是否存在超预算支出、预算调整是否合规等情况。（2022、2023、2024年度） 2 收支审计:对医院的各项收入,如医疗收入、财政补助收入等进行审查,检查收入的真实性、完整性和合法性。同时,对医院的各项支出,如人员经费、药品费、药品/耗材采购、设备购置费等进行审计,检查支出是否合规、合理,是否存在浪费和损失现象。（2024年度） 3 资产审计:对医院的固定资产、流动资产、无形资产等进行审计,检查资产的真实性、完整性和安全性,以及资产的使用效益。（2022、2023、2024年度） 4 负债审计:审查医院的负债情况,包括银行贷款、应付账款、应付职工薪酬等,检查负债的真实性、合法性和合理性,以及医院的偿债能力。（2022、2023、2024年度） 5 成本控制:分析人力、物资、能源等成本是否合理,优化**分配。（2022、2023、2024年度） （二） 内部控制审计 1 “三重一大”方面:审查医院重大医疗政策执行情况和“三重一大”的决策及执行情况。（2022、2023、2024年度） 2 流程执行审计:对医院各项业务流程的执行情况进行审计,检查是否按照内部控制制度的要求执行,是否存在违规操作和流程脱节现象。（2022、2023、2024年度） （三） 建设项目审计 1 项目前期管理:对医院建设项目的可行性研究、立项审批、招投标等前期工作进行审计,检查项目是****点击查看医院发展规划,招投标程序是否合法合规。（2022、2023、2024年度） 2 项目实施过程管理:对建设项目的施工过程进行审计,包括工程进度、工程质量、工程变更、工程价款结算等方面,检查是否存在违规转包分包、工程质量不达标、工程变更随意等问题。（2022、2023、2024年度） 3 项目竣工决算管理:在建设项目竣工后,对项目的竣工决算进行审计,核实项目的实际投资情况,审查竣工决算报表的真实性、准确性和完整性,以及项目的投资效益。（2022、2023、2024年度） （四） 采购审计 1 采购计划管理:审查医院采购计划的合理性和必要性,检****点击查看医院的业务需求相匹配,是否存在盲目采购和重复采购现象。（2024年度） 2 采购过程管理:对采购的招投标、合同签订、供应商选择等环节进行审计,检查采购过程是否公开、公平、公正,是否存在违规操作和利益输送行为。（2024年度） 3 采购验收管理:对采购物资和服务的验收情况进行审计,检查验收程序是否规范,验收结果是否真实可靠,是否存在以次充好等问题。（2024年度） （五） 运营管理审计 1 设备与物资管理:检查医疗设备维护、耗材库存管理,避免浪费或短缺。（2022、2023、2024年度） 2 合同管理:审核供应商、外包服务（如保洁、安保）合同的履行情况。（2022、2023、2024年度） | ||
| 所需服务机构类型 | ****点击查看事务所 | ||
| 要求说明 | 一、 比选申请人资格要求: （一）依据中国法律****点击查看事务所。 （二）具有合法的《****点击查看事务所执业证书》和营业执照。 （三）需提供法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件。 （四）近3年（2023年1月1日至比选截止日内）,至少完成1****点击查看事业单位审计项目业绩。提供合同（或中标通知书）复印件作为证明材料,原件备查。 （五）供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税****点击查看政府****点击查看政府采购严重违法失信行为信息记录。 （六）能够遵守保密法,未经招标方同意不得向其他方提供单位任何资料 （七）法律、行政法规规定的其他条件。 （八）本项目不接受联合体投标。 二、 响应文件的递交: （一）请响应供应商根据比选申请人资格要求和综合量化评分表准备响应文件电子版 资料 （二）递交截止时间:2025年6月29日17:00。 （三）递交邮箱:****点击查看@qq.com（闵老师） 三、时间要求: 全部审计内容在20天内完成并出具审计报告 四、成交供应商评定原则: 本项目采取综合评分法,响应文件满足资格要求且得分最高的供应商为成交供应商。 | ||
| 备注 | 一、人员配置 1、供应商为本项目拟派的项目负责人:具有注册会计师资格证书或高级会计师资格证书的得15分,本项满分15分; 2、除项目负责人外,每提供一个初级及以上会计师资格证书的得5分,本项满分15分; 最高得分30分。 二、报价 1、报价高于预算控制价25万元的作为无效响应价格; 2、满足磋商文件要求且最后有效报价最低的供应商的价格为比选基准价,其价格分为满分。其它有效供应商报价得分按以下公式计算:响应报价得分=（比选基准价/比选报价）×40。 三、履约经验 近3年（2023年1月1日至比选截止日内）承接过行政单位审计项目,每个项目得10分,最高不超 过30分。 合计 100分。 |
| ****点击查看*(确认选取前仅业主可见) | 熊** | 175****点击查看0154 | |
| ****点击查看*(确认选取前仅业主可见) | 段* | 156****点击查看9341 | |
| ****点击查看*(确认选取前仅业主可见) | 何* | 153****点击查看7615 | |
| ****点击查看*(确认选取前仅业主可见) | 宋* | 133****点击查看3663 | |
| ****点击查看*(确认选取前仅业主可见) | 吴** | 132****点击查看0218 | |
| ****点击查看*(确认选取前仅业主可见) | 李** | 180****点击查看5723 |
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