哈尔滨市第五医院财务科年审计询比采购公告

按照上级部门通知要求，须委托第三方社会中介机构对我院2022年1月至2022年12月期间主要经济业务进行审计，主要审计服务内容如下： 一、遵守有关法律法规、贯彻执行上级有关经济工作方针政策和决策部署情况。 二、有效的内部控制制度建立和执行情况。 （1）预算控制制度建立和执行情况。（2）不相容岗位分离制度建立和执行情况。（3）内部授权审批控制制度建立和执行情况。（4）业务流程控制制度建立和执行情况。是否明确各项经济活动流程中的计划、审批、执行监督等环要求并严格执行。（5）资产管理制度建立和执行情况。是否建立资产日常管理和定期清查制度，保证资产安全完整。（6）会计系统控制制度建立和执行情况。是否建立健全单位会计管理制度，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作。（7）信息技术控制制度建立和执行情况。 三、预算管理情况。 （1）全面预算管理实行情况。（2）预算编制、审批、调整程序是否符合规定。（3）预算执行情况。是否违规设立、扩大收费项目，是否滞留、截留、挪用上缴财政收入；是否扩大范围、提高开支标准，是否存在无预算、超预算开支。（4）遵守“经费”管理规定情况。（5）决算编制情况。 四、财务收支管理情况 。 （1）年度收入、支出、结余情况。 （2）财务报表数据准确情况。 （3）专项经费使用管理情况。 （4）票据使用的规范性。 （5） ****点击查看医院有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行情况。 主要功能和目标：合同签订后20日个工作日内完成约定的审计服务，并出具相应的审计报告。 需满足的需求：申请人资格要求 符合《****点击查看政府采购法》第二十二条的规定，且已在本系统注册的供应商。 1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，扫描件加盖公章）； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件； （2-6由供应商自行提供承诺说明，加盖公章）；