能矿资产公司内部控制审计询比采购公告

采购方式：询比采购

项目类型：服务

所属租户：黔云招采电子招标采购交易平台

项目名称：****点击查看公司内部控制审计

项目编号：****点击查看

项目类型：服务

项目实施地点：**省**市**区

项目概况：一、项目概况 项目名称：****点击查看公司内部控制审计采购 项目地点：**省**市**区 项目采购方式：询比采购 项目开标地点：黔云招采电子招标采购交易平台 项目最高限价：130000.00元 工期要求：合同约定。 增值税专用发票税率：6%，

监督人名称：金倚竹

监督人电话：0851-****点击查看9509

供应商基本要求：四、资格要求 1.具有独立法人资格或经具有****点击查看公司（总所）唯****点击查看公司：提供营****点击查看公司****点击查看公司、分公司的****点击查看公司唯一授权书原件）。（盖公章） 2.投标人必须提供法定代表人授权委托书及法人身份证复印件，被授权人身份证原件和复印件。（盖公章） 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。具体要求：提供经第三方审计机构出具的2024年度或2025年度财务审计报告。（盖公章） 4.具备国家行业主管部门颁发的有效执业资****点击查看事务所从事证券服务业务备案查询。（盖公章） 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：****点击查看政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（盖公章） 6.拟派项目负责人应具备有效的注册会计师执业资格，且组员至少2人具备有效的注册会计师执业资格。（盖公章） 7.服务商信用信息：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单还在执行期的服务商，拒绝其参与采购活动。（盖公章） 没有在信用中国网站（www.****点击查看.cn）的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违****点击查看政府采购网（http://www.****点击查看.cn/cr/list）中“政府采购严重违法失信行为记录名单”的名录里。如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（提供承诺函和网页查询记录）（盖公章） 8.2023至2025年期间有向国有企业提供审计服务（包括但不限于财务报表、经济责任审计、工程建设类审计等）经历。（盖公章） 9.本项目不接受联合体投标。

其他：报价不的高于最高限价

标段一

标段/包名称：****点击查看公司内部控制审计

标段/包编号：****点击查看-001

文件发售金额（元）：免费获取

文件获取开始时间：2025-07-31 10:00:40

文件获取截止时间：2025-08-08 11:00:40

文件获取地点：黔云招采电子招标采购交易平台

截标/开标时间：2025-08-08 14:00:40

开标形式：线上

开标地点：黔云招采电子招标采购交易平台

标段/包内容：二、服务工作内容 序号 审计项目名称 审计对象 审计期间 1 经责审计 ****点击查看公司负责人 2014年9月-至今 任****点击查看**公司董事、总经理、法定代表人等职务。 2 内部控制审计（含财务收支审计） ****点击查看、**矿业****点击查看公司、贵****点击查看公司、**新能源****点击查看公司 2023年4月至今 1.经责审计 （1）贯彻执行党和国家经济方针政策及决策部署方面。 （2）发展战略规划制定及执行方面。 （3）重大经济事项决策及执行方面，包括重要经济项目的投资、建设、管理及效益情况。 （4）组织治理和内部管控方面。如：治理结构的建立、健全和运行情况；管理制度的健全和完善，特别是内部控制和风险管理制度的制定和执行情况，****点击查看公司的监管情况等。 （5）财务收支和资产管理方面。如：公司财务收支的真实、合法效益情况；资产的管理及保值增值情况等。 （7）经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况方面。 （8）以往审计发现问题的整改方面。 （9）其他需要审计的内容。 2.内部控制审计或财务收支审计 （1）企业的会计资料，包括会计报表、会计账簿和会计凭证的真实、合法性。 （2）企业资产，包括流动资产、长期投资、固定资产及其累计折旧、在建工程、无形资产、递延资产和其他资产的安全完整、保值增值。 （3）企业负债、包括流动负债和长期负债的情况。 （4）企业所有者权益，包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润的真实、合法。 （5）企业损益，包括收入、成本费用和利润的情况。 （6）对大额资金收支情况，是否按月度资金预算执行。 （7）财务预算执行情况。 （8）内部控制制度的制定与执行情况。 （9）内部控制制度的合法性、合规性、健全性。 （10）内部控制的风险评估与处理情况。 （11）内部控制活动的监督与检查。

供应商资质要求：

是否接受联合体投标：否

公告PDF： 公告签章文件.pdf

其他附件：

采购单位信息

采购单位名称：****点击查看

联系人：石宏

联系电话：189****点击查看0810