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| 项目名称: | ****点击查看公司2025年内控自我测试与管理专项审计 |
| 项目概况： | （1）内控自我测试：测试初始化工作、公司层面控制测试、业务活动层面控制测试和信息系统控制测试等重点关注领域专项测试以及管理层改进测试。单位覆盖率、重要流程覆盖率、关键控制覆盖率均达到100%。测试底稿、改进方案、后期问题追踪和结果等录入内控测试系统。充分运用数字化审计方式，将审计数据建模与内控测试结合。测试工作开展前提交工作方案。 （2）工会经费管理专项审计：公司2022年1月1****点击查看工会经费管理情况，如有必要，可追溯到以前年度。 （3）贯通监督检查审计：加强党风廉政建设，对公司重点工作开展监督检查。物资管理、招投标管理、工程项目管理、资金管理、五项费用管理、三公费用管理、提质增效管理、科技创新管理、转型升级管理、业务外包管理以及其他合规管理方面的监督检查和舞弊排查。 |
| 项目单位： | ****点击查看 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 其他 |
| 供应商资格要求： | 1. 资质条件和人员要求：具备独立法人资格、合法有效的营业执照、按其营业执照经营范围开展业务。供应商应具备审计服务能力，满足专项审计工作随时开展要求，保证及时完成相关审计工作。 2. 业绩要求：近三年在炼化行业有同类业绩至少2个，并提供主要合同条款和合同签字页扫描件、有效发票等证明资料。 3. 信誉要求：①未被“国家企业信用信息公示系统（http://www.****点击查看.cn）中列入严重违法失信企业名单；②投标人、法定代表人或单****点击查看人民法院在“信用中国”网站（https://www.****点击查看.cn）列入失信被执行人名单；③开标当日未被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格的。④未被中石油同级（及以上）企业通报或列入黑名单。近三年内在经营活动中没有重大违法记录。提供网址查验结果截图，截图须显示网址。 |
| 采购文件的获取： | 1. 获取时间：2025年3月5日至2025年3月7日16:00。 2. 获取方式：在获取时间内，供应商下载填写附件《响应确认书》，并在公告要求时间内将填好的《响应确认书》盖章扫描件发送至指定邮箱进行报名，报名资料内容必须清晰可见，如未按要求提供信息导致报名不成功责任自负。 3. 物资采购部（商务组）在确认报名资料无误后，将通过邮箱向供应商发送谈判采购文件电子版（Word版和PDF版）。 4. 联 系 人：王婧雯 电 话：0317-****点击查看811电子邮箱：hb_wangjingw@petrochina.****点击查看.cn 注：发送邮件的主题和文件名称必须是采购项目+公司名称+响应确认书或者响应文件，名称不符的不予接受。响应确认书必须是PDF格式，响应文件必须是加密的zip压缩文件 |
| 项目单位联系人： | 王婧雯 |
| 项目单位联系方式： | 031****点击查看5811 |
| 采购代理机构联系人： | 无 |
| 采购代理机构联系方式： | 无 |
| 其他： | 无 |
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