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****点击查看2024-2025年度财务
账务内部审计服务三方议价公告
****点击查看医院财务管理，完善内控机制，防范财务风险，保障医院资金资产安全、合规、高效使用。现决定以三方议价方式采购第三方审计服务，对我院2024—2025年度财务账务开展内部审计工作，现将议价事宜公告如下：
一、项目基本情况
1. 项目名称：****点击查看2024-2025年度财务账目内部审计服务项目
2. 服务地点：****点击查看
3. 服务周期：合同签订后按要求完成全部审计工作，出具正式审计报告及整改建议
4. 采购方式：院内三方议价采购
5. 项目概况：对我院2024年1月1日至2025年12月31日财务收支、资产管理及账务合规情况开展全面内部审计，排查风险漏洞，形成完整审计成果
6.资金来源：医院自有资金
二、审计主要内容及范围
依照《政府会计制度》《医院财务制度》及相关财经法规开展审计，具体内容如下：
1. 医院年度全部会计凭证、会计账簿、财务报表、收支台账的真实性、合法性、完整性审核；
2. 医疗业务收入、财政补助资金、专项经费、各项公用经费、差旅费、维修费、劳务费等收支合规性审查；
3. 医院固定资产、库存物资、往来款项、债权债务清理及账务核算规范性审计；
4. 医院财务内控制度、审批流程、报销流程、资金支付流程执行情况核查；
5. 排查财务管理风险、制度漏洞、账务不规范、手续不完善等问题，逐条列明问题清单、原因分析、整改依据及整改建议；
6. 最终出具正式内部审计报告、问题汇总清单、整改建议报告，全程配合我院整改落实及上级部门核查工作。
三、供应商资格要求
1. 具备独立法人资格，持有有效****点击查看事务所执业证书，且登记状态正常，可独立承接本项目；
2. 熟悉医疗卫生行业财务管理制度，近三年无不良执业、失信及违法违规记录；
3. 拟派项目负责人需具有注册会计师资格，****点击查看医院审计工作经验不少于五年，能按期保质完成审计工作；
4.近三年（2023年1月至今）至少完成过2****点击查看医院财务审计项目（需提供合同复印件佐证）；
5. 本项目不接受联合体投标，禁止分包、转包。
四、服务及保密要求
1. 中标机构须严****点击查看医院保密管理制度，对我院财务数据、账务信息、内部资料严格保密，严禁外泄、外传、用作其他用途；
2. 严格按时限完成审计工作，报告内容数据真实、问题精准、建议可落地；
3. 审计期间主动配合我院工作安排，接受我院监督管理；
4. 对审计疏漏、报告质量问题，须无条件无偿整改完善。
五、报价要求
1. 本次报价为全包固定总价，包含人工、现场服务、资料审核、报告编制、税费、交通等全部费用；
2. 报价须合理合规，恶意低价、异常高价视为无效报价；
3. 报价文件加盖公章、整洁完整、无涂改，否则作废。
六、需提交议价资料（密封装订、加盖公章）
1. 营业执照、执业证书复印件；
2. 法人身份证明、授权委托书及经办人身份证复印件；
3. 项目审计人员资质及团队配置资料；
4. ****点击查看医院审计相关业绩证明；
5. 正式报价单及服务、质保、履约承诺书；
6. 无失信、无违规执业承诺书。
七、评审方式
****点击查看小组，对供应商资质、业绩、服务方案、报价、履约能力进行综合评审，择优确定服务单位，结果院内公示。
八、报名及递交信息
1. 公告有效期：自发布之日起7个工作日；
2. 逾期不再接收报名及资料；
3. 递交地点：医技楼12****点击查看办公室；
4. 联系方式：联系人：梁国锋 联系电话：150****点击查看2555
监督人：杨海弘 联系电话：138****点击查看8131
九、其他事项
1.供应商须对所提供材料的真实性负责，若发现虚假信息，取消参与资格并记录不良信用；
2.我院保留对本次议价公告的最终解释权。
****点击查看
2026年5月27日
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