横州市财政局2024年工作总结及2025年工作计划

2024年，****点击查看在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、自治区党委、****点击查看市委部署要求，扎实开展党纪学习教育，如期完成机构改革相关工作，坚持稳中求进工作总基调，加强财政**统筹，在支出上持续发力，在政策上强化落实，坚决兜牢“三保”底线，提高财政**配置效率，努力推动经济回升向好，为实现经济社会高质量发展贡献财政担当。

一、工作开展情况

（一）全力以赴抓收支，提升财政保障能力

1.注重财税联动，加强收入管理。加强对重点税源、重点企业的调查和分析，规范预算外收入管理，确保财政收入及时、均衡入库。2024年，全市一般公共预算收入108,302万元，完成年初预算（110,425万元）的98.08%，按自然口径计算同比增收4,616万元，增长4.45%。扣除留抵退税因素后同比增收3,466万元，增长3.05%。其中：税收收入完成65,614万元，同比减收1,469万元，下降2.19%，占一般公共预算收入的比重60.58%；非税收入完成42,688万元，增长16.62%，占一般公共预算收入的比重39.42%。

2.优化支出结构，提高使用效益。坚持“过紧日子”思想，进一步加强预算支出审核，继续压减一般性支出，提高财政资金使用效率。2024年，全市一般公共预算支出583,036万元，同比增支17,794万元，增长3.15%。其中：民生支出504,103万元，同比增长7.32%，民生支出占比86.46%。

（二）全力以赴优支出，切实办好民生实事

1.树牢过紧日子思想，兜牢“三保”底线。从严从紧，严格把控预算编制源头，调整优化财政支出结构，有保有压、集中财力支持民生改善。2024年，我市“三保”支出338345.16万元（保工资支出196533.94万元；保运转支出4905.69万元；保基本民生支出136905.52万元），占一般公共预算支出583,036万元的58.03%。

2.强化资金审核，助力乡村**发展。整合各项支农补贴资金，对重点建设项目资金如乡村**、畜禽粪污**化利用、高标准农田建设等项目做到资金随进度随程序及时审核。全年共拨付涉农**政策补贴41957.93万元，同时，认真把握衔接推进乡村**补助资金管理各项政策，提出合理的分配建议，确保资金使用的精准性，年内已完成分配2024年中央和自治区、**市衔接资金共25820万元。

3.加大投入力度，支持教科文事业高质量发展。一是围绕落实“两个只增不减”要求，加大财政教育投入，确保财政教育投入持续稳定增长。全年全市教育事业经费投入157148万元，同比增长2.57%，重点支持义务教育学生营养改善计划、中小学校舍安全等项目。二是加大科学技术经费支持力度，全年科学技术经费支出5925万元，同比增长50.68%，完成预算调整5881万元的100.75 %。三是积极落实公共文化领域县级投入责任，全年文化旅游体育与传媒事业经费投入3006万元，占全年文化旅游体育与传媒支出预算3330万元的90.27%。

4.坚持以民为本，推进社会保障工作稳步进行。一是坚持城乡全民社保理念，积极组织征缴各项社会保险基金，全年共缴入社保基金财政专户133100.92万元。二是完善困难群众救助制度，按月足额发放城乡低保户、特困对象、孤儿、残疾人、优抚对象、高龄老年人等生活补助。全年共筹集困难群众各级财政资金30897.32万元，发放各类困难群众补助资金约28900.34万元。

5.坚持兜底补短，持续增进民生福祉。深入推进农村综合改革工作，坚持突出重点，分类指导，整体推进，补齐农村基础设施短板。2024年，覆盖17个乡镇农村公益事业财政奖补项目322个，总投资5644.58万元，惠及218个行政村，收益农村人口达52.46万人。积极支持革命老区**发展，2024年争取革命老区项目63个，争取奖补资金2028万元，涉及17个乡镇道路硬化和维修项目、人饮项目、村容村貌提升项目等。

（三）全力以赴谋发展，服务全市发展大局

1.加大重大项目建设保障力度。一是积极服务****点击查看建设。主动筹措资金，全力推动统规统建项目、****点击查看**（新福镇）等项目建设进展顺利。2024年安排****点击查看工作经费1000万元；筹措各级资金共9262万元，用于推进****点击查看安置区统规统建项目。二是助力****点击查看工业园区建设。发挥财政职能作用，助力电池新材料产业园、****点击查看园区建设，盘活闲置低效土地，推动园区道路、供水、污水处理、供电等基础设施建设。三是加大专项债券支持项目建设力度。2024****点击查看政府专项债券资金28956万元，其中新增专项****点击查看园区项目6000万元。

2.助力重点交通项目建设。主动筹措项目资金，加快推进S310**大岭至横州市良圻公路（马岭至良圻段）、上横高速征地拆迁、平沙公路征地拆迁等项目建设。截至12月，已拨付S310**大岭至**良圻（**马岭至良圻段）二级公路项目6814.8264万元；南玉铁路外部环境安全隐患整治项目经费2207.05万元。助力南****点击查看广场、高铁大道顺利建设，为“高铁梦”照进现实贡献力量。

3.助力新型城镇化建设。强化以县城为重要载体的新型城镇化建设专项行动项目保障力度，重点保障市政基础设施、黑臭水体治理、保障性住房、“平急两用”公共基础设施、**村改造等工程建设。2024年，推动保障保竣工项目共17个，已完成投资额102688万元。

4.助力金融更好服务实体经济。一是实现金融机构存贷款双增长。截至2024年底，横州市金融机构存贷款余额875.83亿元,同比增长12.93%，比年初增加71.29亿元 ，增长8.87%。存贷比72.82%，同比增长0.26%。二是“桂惠贷”政策精准度有效提升。累计投放“桂惠贷”政策贷款718笔，投放款金额16.87亿元，直接降低市场主体贷款利息负担0.22亿元，惠及全市440户市场主体。三是政府性融资担保再创新绩。全年为749户企业提供担保贷款5.48亿元，业务规模较上年同期增长8.95%。切实降低了市场主体综合融资成本。2024年政府性融资担保业务在保余额、在保户数、新增发放额及新增户数等四项指标全部列**市第一位。

（四）全力以赴促改革，创新激发财政动力

1.全力推进国有平台改革。以优****点击查看中心，将全市7****点击查看公司整合改革重组，组建成立****点击查看集团****点击查看公司。****点击查看公司章程、权责清单及配套的70个规章制度，在财务管理、资产管理、项目管理及投融资管理等方面得到有效管控。推进集团资产划转盘活工作，****点击查看水利局、市经信局等单位资****点击查看集团内部资产划转工作。同时，强化人力**管理体系市场化运作，吸引优秀专技型人才与管理型人才，为企业创新发展、塑造企业文化、树立企业品牌提供了强有力的支撑。

2.强化财政投资评审服务。不断加强项目评审全过程管理，实行评审业务分组和责任到人到岗制度，提升财政评审质量。截至12月，财评中心完成预算及结算项目评审共620个（包括业主****点击查看中心直接审核项目），送审金额16.82亿元，审定金额15.76亿元，审减金额1.05亿元，审减率6.28%。

3.进一步完善电子采购平台功能。****点击查看政府采购云平台电子采购功能，深入拓展市公共**交易平台远程异地评标运用，降低采购成本，提升采购质效。推动政府采购电子化管理平台与预算管理一体化系统的衔接。充分发挥履约验收管理系统的作用，不断调整优化系统运行过程中的不足，****点击查看政府采购项目履约验收管理的规范化、标准化及线上履约验收完成率。

（五）全力以赴防风险，保障财政平稳运行

1.组织开展财会监督专项行动。组织精干力量抽调25人分5个工作组对全市45个一级核算单位重点聚焦预算编制、预算执行、资金管理、资产管理、减税降费政策落实、基层“三保”、 地方政府债务、 衔接推进乡村**补助资金、 财政暂付款管理、 ****点击查看财政补贴资金“一卡通”、行政事业单位国有资产处置管理等财经纪律方面问题，开展专项整治复查工作，对发现问题及时形成工作报告并推动督促问题整改问责整改。

2.加强暂付款管理。按照“积极稳妥、分类处置”的原则制定财政暂付款清收计划，在足额保障“三保”等刚性支出后，逐年统筹安排财力用于消化财政暂付款存量。

（六）全力以赴带队伍，党建业务融合发展

1.推动党纪学习教育深入开展。大力发扬“深学”精神，按照“党组领学、支部研学、党员自学”模式，举办集中读书班，采取领学领读、原文阐释、案例教学等方式原原本本、逐章逐条学习《条例》，并开展交流研讨。共组织开展读书班3期，集中学习研讨3次，党组书记讲纪律专题党课2次；****点击查看中学习12次，党支部书记讲纪律专题党课4次。组织观看警示教育片、****点击查看党校****点击查看基地参观等活动，真正让党员干部受警醒、明底线、知敬畏，让学习更加贴近实际、贴近党员，增强学习的吸引力和实效性，确保学习教育跟踪问效、落实走深。共组织开展警示教育活动1次。

2.打造基层党组织先锋堡垒。****点击查看工作部署到哪里，机关党建工作就跟进到哪里、落实到哪里。以开展“五基三化”深化年行动为抓手，积极探索、创新党内政治生活形式，高质量落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员、主题党日、党员领导干部参加双重组织生活等制度。突出党的政治建设与服务群众深度融合，选派8名党员干部到横州镇协助开展防汛救灾抢险工作，以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有底”的行动力做好防汛救灾抢险各项工作，最大限度保障人民群众生命财产安全。

二、存在的问题

（一）一般公共预算收入面临考验。一是一次性税源减收影响，全市耕地占用税、国有**（资产）减收，如**税完成0.16亿元，同比减收442万元，下降21.33%。二是税务部门收入减少。如契税完成0.34亿元，同比减收0.21亿元，下降38.31%；企业所得税完成0.65亿元，同比减收0.29亿元，下降30.57%。

（二）土地出让金收入进度慢。政府性基金收入是我市财力重要组成部分，****点击查看政府性基金收入的主要来源。12单月政府性基金收入0.79亿元，较上月增长0.63亿元，环比增长405.88%，****点击查看政府性基金收入6.56亿元，同比下降26.79%，主要原因是商品房销售短期内下滑趋势未改变，居民收入预期、房价下跌预期尚未明显改善，房地产业税收对税收增长的贡献不断减弱。

（三）刚性支出任务艰巨，财政收支矛盾依然尖锐。我市一般公共预算支出范围不断扩大，刚性支出有增无减，财政支出重点仍为保工资、保运转、保基本民生支出，优先保障民生资金和乡村**支出，其他支出无财力和库款支撑，部分重大项目资金筹措困难重重，无法突破。

****点击查看政府债务偿债压力大。在财政收入增长存在较大压力，特别是土地出让收入不达预期，刚性支出不断增加，可统筹资金结余量趋少的情况下，偿债需求对年度财政平衡造成较大压力%。

三、2025年工作计划

（一）坚持优化收支管理，实现高起点统筹。一是加强财源培育，解决收入问题，激发市场活力，推动财政收入有质有量。精准谋划项目，抢抓政策机遇，争取更多资金及支持。二是厉行节约，坚持过紧日子，从严管理项目支出、资产、****点击查看机关管理。优化支出结构，提高精准度，增强财政保障能力。三是加强支出管理，保持适当强度，优化结构，集中力量办大事，压减一般性支出，清理存量资金，推动财政支出有保有压。

（二）坚持服务实体经济，助力高质量发展。一是优化财政涉农资金统筹整合机制，持续壮大茉莉花“1+9”产业集群，加大茉莉花统购统销推进力度，加快打****点击查看中心。二是发挥财政政策的导向和激励作用，落实促****点击查看政府采购政策，围绕政策执行和效益完善监管机制，创新监管方式，及时跟踪问效，确保政府采购促进中小企业发展政策落实落细、提质增效。三是持续实施和创新“桂惠贷”政策，引导金融机构积极创新地方特色金融产品，创造高质量金融供给。****点击查看政府融资性担保机构管理，加强担保、小贷公司业务风险防控，增加政府性融资担保机构资本金投入，增强担保放大效应，撬动更多金融**服务实体经济。

（三）坚持深化改革创新，推进高效能治理。一是推进零基预算改革，强化评审和项目库管理，提高预算编审质量。二是深入预算绩效改革，推动成本预算绩效管理，强化绩效结果应用，提升财政重点评价质量，加强项目事前绩效评估。****点击查看公司市场化转型，继续加强**挖掘、资产评估，加强盘活处置和资产注入工作。

（四）坚持增进民生福祉，强化高水平保障。一是聚焦保障民生实事。筑牢民生底线，坚持尽力而为、量力而行，加大资金筹措力度，构建多元化资金保障机制，全力支持实施民生实事。二是聚焦促进社会事业。落实就业优先政策，加强困难群体就业兜底帮扶。持续健全社会保障体系，落实各项民生保障政策。全面贯彻党的教育方针，统筹推进各阶段各类型教育优质化发展。三是聚焦推动乡村**。落实好各项财政工作任务**策措施，为全面实施乡村**战略提供有力支撑。

（五）坚持防范化解风险，规范高标准管理。一是持续防范化解债务风险。****点击查看政府举债融资机制，加强政府债务限额管理和预算管理。全面清查核实存量隐性债务，细化具体化债措施。二是持续兜牢“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，优先足额安排工资、运转、基本民生等刚性支出，不留硬缺口。三是持续加大财会监督力度。****点击查看政府****点击查看中心工作，加强对财会工作的监督，严肃查处违反财经纪律的行为。