医用耗材（单价1000元以上）采购与存货管理专项内部审计项目

为规范我院高值医用耗材管理，防范采购、存货、临床使用及UDI追溯环节廉洁风险与管理风险，我院拟委托第三方审计机构开展单价1000元以上医用耗材采购与存货管理专项内部审计工作，现面向****点击查看事务所进行公告，欢迎具备资质的单位参与响应。

一、项目概况

1. 项目名称：医用耗材（单价1000元以上）采购与存货管理专项内部审计项目

2. 审计期间：2024—2025 年度，重大风险事项可追溯以前年度

3. 审计范围：最小单位单价1000元以**值耗材，重点为植入类、国家重点监测、集采目录内耗材；覆盖准入决策、供应商管理、集采执行、合同验收、入库库存、实物盘点、UDI 追溯、临床计费等全流程。

4. 服务周期：自合同签订起8周内完成全部审计工作，出具正式审计报告及管理建议书

二、审计主要服务内容

****点击查看卫健委《卫生健康行业内部审计基本指引（试行）》《高值医用耗材专项审计指引（试行）》（国卫办财务函〔2023〕416号）、《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》等法规，开展以下审计：

1. 耗材内控体系、岗位分工、不相容岗位分离、授权审批、关键岗位轮岗情况核查；

2. 采购准入遴选、供应商管理、集中带量采购落地、采购价格、合同履约验收审计；

3. 中心库、科室二级库出入库、效期管理、实物监盘、寄售耗材管理、账实核对；

4. UDI 唯一标识系统建设、四码映射、扫码流转、全链条追溯完整性核查；

5. 临床耗材使用、收费一致性比对，排查串换收费、超范围医保结算等问题；

6. 开展多维度数据分析，梳理风险疑点，识别舞弊、廉洁及内控缺陷；

7. 出具审计底稿、问题台账、专项审计报告、管理建议书，配合沟通、答疑及后续整改指导。

三、服务商资格要求

1. 具备合法有效的营业执照、****点击查看事务所执业证书；

2. 项目负责人为注册会计师，****点击查看医院耗材专项审计相关经验；项目组不少于2名驻场审计人员，熟悉高值耗材、UDI、集采相关政策；

3. 近3年无重大行政处罚、失信记录，未被列入失信被执行人名单；

4. 本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、响应文件包含材料（加盖公章）

1. 报价函（总价报价，注明是否含税）；

2. 营业执照、执业证书复印件；

3. 项目团队人员资质证书、****点击查看医院高值耗材审计业绩材料；

4. 无重大违法失信承诺函；

5. 审计实施方案（可简要，以我方提供审计方案为基础执行）。

五、递交方式及时间安排

1. 公告时间：2026年10月21日—2026年10月25日

2. 响应文件递交截止时间：2025年10月26日12:00

3. 递交地点：****点击查看****点击查看审计室（门诊综合楼1321室）

4. 评审时间：另行通知

六、联系方式

联系电话：0595-****点击查看6001

****点击查看

2026年10月21日